EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2023. En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:15 horas del día 28 de septiembre de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la señora alcaldesa, doña Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Don Ángel Carlos Lorén Villa, don Víctor Manuel Serrano Entío, doña Sara María Fernández Escuer, doña Blanca Solans García, doña María Tatiana Gaudes Lalmolda, don Carlos Gimeno Casado, doña María Ángeles Orós Lorente y don Alfonso Mendoza Trell. Actúa de consejero-secretario don Ángel Carlos Lorén Villa. Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos: Hacienda y Fondos Europeos 1. Aprobar la 2.ª modificación de la actualización para 2023 de Plan Estratégico de Subvenciones del período 2020-2023. (157.021/20). 2. Delegar en la concejala delegada de Contratación Pública y Bienes Municipales la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la gestión de los bienes que no se integren en el patrimonio municipal del suelo. (59.446/23). 3. Autorizar a la dirección de obra la redacción del proyecto modificado de las obras correspondientes a la «Pavimentación y renovación de servicios de avenida Cataluña, entre Z-30 y calle Veintitrés de Abril», adjudicadas a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L., a la vista de las necesidades señaladas por la dirección de las obras en su informe de 21 de julio de 2023 obrante en el expediente. (49.747/23). 4. Devolver a la mercantil Tan Tan Ocio y Tiempo Libre, S.L., las fianzas definitivas por importes de 5.300,00 euros, 5.300,00 euros, 6.750,00 euros y 5.350,00 euros, constituidas mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de «Gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) en centros públicos de Educación Secundaria» (lotes 20, 23, 24 y 25). (52.010/23). 5. Reconocer a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L., adjudicataria del contrato de la obra de «Mejora de la accesibilidad en calle Osa Mayor-Valdefierro», el derecho a la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto-ley 3/2022, correspondiendo a la misma la aplicación de la fórmula 382 Urbanización y Viales en Entornos Urbanos contemplada en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y en el Real Decreto 1359/2011, corregida conforme a lo establecida en el artículo 8 b) del citado Real Decreto-ley 3/2022. (95.101/22). 6. Aprobar la certificación final, relativa a las «Obras de mejora de la accesibilidad en calle Osa Mayor-Valdefierro», por un importe de 58.414,88 euros (IVA excluido), 70.682 euros (IVA incluido), correspondiente a un exceso de medición sobre el precio inicial del contrato. (33.137/23). 7. Aceptar la retirada de la oferta presentada por la empresa Zaintzen, S.A., para los lotes 1 y 2, y adjudicar el contrato del «Servicio de limpieza y suministro de material higiénico en los Centros Deportivos Municipales Alberto Maestro, José Garcés, Palafox y Siglo XXI», a la empresa Sacyr Facilities, S.A. (lotes 1 y 2), y a la empresa Zaintzen, S.A. (lote 3), por un importe total de 3.463.618,95 euros (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 4.190.978,93 euros (IVA incluido), atendidos los tres años de duración inicial del contrato y por las bajas porcentuales sobre los precios unitarios que constan en el expediente. (380/22). 8. Aprobar el proyecto modificado «Acondicionamiento del antiguo Centro de Salud de La Almozara para ampliación del centro cívico», de conformidad con el informe de la Oficina de Proyectos de Arquitectura, de fecha 18 de agosto de 2023. (52.600/23). 9. Acordar la suspensión del procedimiento administrativo relativo a la reliquidación del canon correspondiente a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, de la concesión administrativa de utilización del dominio público local, relativa a la construcción, conservación y explotación de un Parque de Atracciones en los Pinares de Venecia, de Zaragoza, en tanto no recaiga pronunciamiento judicial firme en el procedimiento ordinario número 83/2022, que actualmente se encuentra en sede de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. ( 44.708/2023). 10. Aprobar el proyecto de modificación de créditos número 23/051/05/010 del presupuesto municipal del ejercicio 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios. (56297/2023). 11. Aprobar el proyecto de modificación del programa plurianual del ejercicio 2023 del presupuesto municipal del ejercicio 2023. (56.305/23). Medio Ambiente y Movilidad 12. Aprobar la instalación de un sistema de extinción de incendios en los cargadores de los autobuses eléctricos adscritos al servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, de conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 16 de junio de 2021, y quedar enterado de la selección efectuada por Avanza Zaragoza, S.A.U., en favor de la propuesta presentada por JEMA, con un coste de 167.879,00 euros, IVA no incluido. (32.717/23). 13. Comunicar a Avanza Zaragoza, S.A.U., concesionaria del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús, la conformidad para la renovación de la estación de repostaje existente en sus instalaciones, mediante la ejecución de la propuesta denominada de mínimos, con un importe de 30.790 euros, y desestimar su solicitud de que dicha renovación sea compensada como ajuste por inversiones, en los términos de la cláusula 41 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. (729.380/18). 14. Aprobar las bases específicas y convocatoria de «Subvenciones a entidades de protección animal», que se tramitarán por el procedimiento ordinario de concurrencia de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones de este Ayuntamiento. (22.640/23). Economía, Transformación Digital y Transparencia 15. Aprobar las bases de la convocatoria pública de subvenciones a acciones para la competitividad empresarial de Zaragoza. (56.113/23). Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda 16. Quedar enterado de la sentencia firme del JCA número 1, que desestima el recurso CA, interpuesto por Arcoasín 1973, S.L.U., contra acuerdo de Gobierno de 7 de abril de 2022, que acordó desestimar el recurso de alzada interpuesto el 18 de diciembre de 2020 contra los acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del sector 89/3 (Arcosur), de 9 de julio de 2020 y 12 de noviembre de 2020. [PO número 151/2022] (56.022/23). 17. Adquirir por expropiación en avenencia de M. L. G., C. L.G., D. E. L.G., D. E. L. G. y Dña. M.S. L.G., el 50% de la finca registral número 34.621 del Registro de la Propiedad número 5 de los de Zaragoza, de 140 metros cuadrados de superficie, ubicada en la calle Palma de Mallorca, 32, afectada por la alineación del Plan General de Ordenación Urbana, para la apertura de una calle conexión de la calle Palma de Mallorca con la calle San Antonio de Padua. El justiprecio expropiatorio por la totalidad de la finca asciende a la suma global de 189.208 euros libre de carga y gravamen. (X204) (106.461/21). 18. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 2.606,15 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca catastral 50900A015000270000YQ, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 617,77 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.092,95 euros a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.646/17). 19. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de dos porciones de terreno de 7.207,52 metros cuadrados y 3.199,48 metros cuadrados de superficie procedentes de las fincas catastrales 50900A01500367 y 50900A01500372, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 1.507,55 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.076,93 euros a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.671/17). 20. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 15.203,80 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca catastral 50900A01500299, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 10.239,37 euros corresponden al Ayuntamiento y 15.393,44 euros a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.732/17). 21. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de dos porciones de terreno de 195 metros cuadrados y 2.769 metros cuadrados de superficie procedentes de las fincas catastrales 000600400XM81E y 50900A01500381, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 1.799,68 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.447,41 euros a la Junta de Compensación (1.015.805/17). 22. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 2.548,50 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca catastral 50900A013000070000YY, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 647,08 euros corresponden al Ayuntamiento y 653,12 a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.854/17). 23. Retirado. 24. Adquirir, por expropiación en avenencia, dos porciones de terreno de 2.477 metros cuadrados y 1.820 metros cuadrados de superficie procedentes, respectivamente, de las fincas catastrales Pol. 95-186 y 187, afectadas por la ejecución del proyecto «Acondicionamiento del río Huerva. Tramo Fuente de la Junquera (U-189)». El justiprecio expropiatorio de las fincas objeto de expropiación se establece de común acuerdo entre las partes en la suma global de 95.347,13 euros. (X204) (1.038.511/06). 25. Aprobar definitivamente la desafectación y constituir derecho de superficie gratuito a favor de la Fundación Fundaz Paixena sobre el equipamiento municipal destinado a usos sociales, con código 89.63 en el sector 89/4 (Valdespartera), con objeto de destinarla a la construcción de un centro de atención integral dedicada a la atención de niños y jóvenes con enfermedades crónicas o avanzadas, denominada «Casa de Cuidados Fundaz Paixena». (X220) (13.530/23). 26. Declarar la caducidad por transcurso del plazo de la solicitud de estudio de detalle en calle Eduardo Jesús Taboada, 14, Grupo Aloy Sala. X135 (26.388/22). 27. Aprobar, con carácter inicial, modificación del estudio de detalle en la manzana A2, del área de intervención F-56-7, a instancia de Miralbueno Ibón de Plan, S.L.U. X135 (25.112/23). 28. Aprobar con carácter inicial, estudio de detalle en las manzanas R1-R5 del Plan Parcial del sector SUZ[D] 38/3, a instancia de la Junta de Compensación del sector SUZ[D] 38/3. X135 (70.599/21). 29. Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en conjunto urbano de interés «Grupo Alférez Rojas», zona I 2b, a instancia de Officia Rehabilita, S.L. X135 (30.590/23). 30. Aceptar desistimiento de la tramitación del estudio de detalle para la rehabilitación del edificio sito en avenida de Compromiso de Caspe en conjunto urbano de interés «Casta Álvarez» y declarar concluso el procedimiento. X135 (25.575/21). 31. Aceptar desistimiento de la tramitación del estudio de detalle en la parcela sita en calle Madrid, 7 [Casetas], a instancia de E.A.A. X135 (18.853/22). 32. Aprobar proyecto de obras ordinarias privadas para la renovación de impermeabilización y pavimento en calle Conde Aranda, 80, a instancia de C.P. Conde Aranda, 80-82. X366 (54.181/23). 33. Aprobar proyecto de obras ordinarias de ampliación de acera para ejecución de badén en calle Burgos, número 9, a instancia de Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas. X366 (56.218/23). 34. Aprobar, con carácter definitivo, el proyecto de urbanización del área de intervención G-59-1-A, cuyo ámbito se encuentra delimitado por la confluencia de las calles Vía Ibérica y paseo de Infantes de España, del barrio de Casablanca, de Zaragoza, según proyecto técnico, de fecha 4 de agosto de 2022. X366 (69.522/22). 35. Aprobar, con carácter inicial, obras de urbanización del área de intervención G-56-13, ubicada entre las calles Lagos de Millares, Antonio Leyva y San Alberto Magno [barrio de Miralbueno], según proyecto técnico, de fecha marzo 2023. X368 (70.146/22). 36. Aprobar, con carácter inicial, la división, en dos fases, de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de urbanización del área de intervención E-19 [Averly], aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 30 de julio de 2020, a instancia de Neurbe Promociones, S.L. X306 (42.849/23). 37. Aprobar, con carácter definitivo la iniciativa para la gestión urbanística por el sistema de compensación de la unidad de ejecución H-56-6A, a instancia de Aragonesa de Automóviles, S.A. X127 (352.020/19). 38. Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en los informes del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 24 de octubre de 2022 e informe complementario, de fecha 3 de febrero de 2023, así como en el informe del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 17 de noviembre de 2022, relativas a la recepción de las obras del proyecto de urbanización del Plan especial de la avenida de Navarra, 72-74. X330 (23.769/22). 39. Mostrar conformidad a las obras de instalación eléctrica correspondientes a las fase 2.ª del proyecto de urbanización del área de intervención U-11/16-1 del PGOU [entorno Cesáreo Alierta], las cuales no son objeto de recepción municipal por ser de naturaleza eléctrica. X330 (23.447/23). 40. Dar conformidad a obras ordinarias para la implantación de zona deportiva en calle Sierra Vicor, a instancia de la J.C. sector 45-4, polígono 3, del PGOUZ. X371 (55.225/23). 41. Participar en la primera convocatoria del Programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, Proyectos Singulares Alumbrado Municipal, en aplicación de lo previsto en la Orden TED/388/2023, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del referido programa, y de la Resolución de 20 de julio de 2023, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la primera convocatoria de dicho programa de ayudas, cuya finalidad es incentivar y promover la realización de actuaciones singulares de ahorro y eficiencia energética en el sector del alumbrado exterior municipal, contribuyendo a alcanzar los objetivos de reducción del del consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono. (58212/23). Convalidaciones de gasto de las áreas 42. Convalidaciones de gasto de las áreas. Asuntos de urgencia 43.1. Al amparo del artículo 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican. 43.2. Nombrar director general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. (59.961/23). 43.3. Aprobar los cuadros de marcha revisados correspondientes a las líneas C4, 44, 55, 39, 42, 52, 21, 24 y 53 del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, en los términos que figuran en el expediente. (61.534/23). 43.4. Aprobar la modificación no prevista del contrato «Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos domésticos en el término municipal de Zaragoza», adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A.U., por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación. (55.905/23). Ruegos y preguntas Se levanta la sesión a las 9:00 horas. I. C. de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2023. - El consejero de Gobierno-secretario, Ángel Carlos Lorén Villa. - Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz. ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS 42. Convalidaciones de gasto de las Áreas. 42.1. Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana. Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. 42.1.1. Aprobar las siguientes facturas, relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, «Gastos de funcionamiento Cuerpo de Bomberos y Protección Civil», y documento de RC 232612, del vigente presupuesto municipal de 2023. (49.530/23). Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF Custom Pallet, S.L. B99409237 57/23 21/03/2023 2.299,00 370410 Custom Pallet, S.L. B99409237 75/23 11/04/2023 338,80 374460 Custom Pallet, S.L. B99409237 96/23 03/05/2023 1.108,12 379879 Nabegos España, S.L. B99155707 FAC-NAB1123/000077 15/05/2023 5.868,50 376946 Talleres Sercoin, S.L. B80218092 2023/184 22/06/2023 863,70 381384 S.E. Carburos Metálicos A08015646 0469910329 30/06/2023 979,37 382051 S.E. Carburos Metálicos A08015646 0469953259 10/07/2023 1.088,79 382941 12.546,28 Servicio de Instalaciones Deportivas. 42.1.2. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados: Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000431 28/04/23 841,86 377847 Adiego Hnos., S.A. A50024181 EMIT-23/150 19/05/23 133,46 378332 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000434 28/04/23 137,94 378713 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000586 16/05/23 415,39 378715 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000635 19/05/23 461,31 378716 Adiego Hnos., S.A. A50024181 EMIT-23/171 31/05/23 2.453,14 379108 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000458 28/04/23 3.000,20 379202 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000585 16/05/23 155,79 379239 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000670 31/05/23 973,43 379235 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000646 19/05/23 55,85 379062 Adiego Hnos., S.A. A50024181 3402 16/05/23 99,90 379324 Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF Adiego Hnos., S.A. A50024181 3834 30/05/23 79,38 379384 Adiego Hnos., S.A. A50024181 3527 19/05/23 166,50 380099 Adiego Hnos., S.A. A50024181 3901 31/05/23 92,57 380100 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000688 31/05/23 138,57 380104 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000690 31/05/23 35,09 380105 Adiego Hnos., S.A. A50024181 4110 06/06/23 113,74 380134 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000704 31/05/23 1.194,95 380285

Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000596 16/05/23 1.325,99 379492 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000638 19/05/23 817,66 379493 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000432 28/04/23 106,48 379498 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000760 31/05/23 93,36 380539 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000701 31/05/23 488,95 380627 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000667 31/05/23 198,49 381248 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000668 31/05/23 191,41 381249 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000584 16/05/23 69,36 381250 Adiego Hnos., S.A. A50024181 Suma 13.840,77 Agrozar 2013, S.L. B50573179 VF2306/000205 08/06/23 210,01 380274 Agrozar 2013, S.L. B50573179 VF2305/000504 15/05/23 348,48 379475 Agrozar 2013, S.L. B50573179 Suma 558,49 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1395 30/04/23 627,46 378034 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1391 30/04/23 113,90 378139 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1576 15/05/23 693,78 378526 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1429 30/04/23 150,92 378542 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1397 30/04/23 519,60 378530 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1425 30/04/23 112,61 378739 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1603 15/05/23 51,46 378740 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1581 15/05/23 542,56 379044 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1578 15/05/23 228,01 379041 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1575 15/05/23 257,91 379035 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1577 15/05/23 293,97 379058 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1394 30/04/23 367,40 379059 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1237 15/04/23 50,76 379686 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1589 15/05/23 222,20 380106 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1787 31/05/23 264,86 380136 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1606 15/05/23 590,20 380364 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1878 31/05/23 18,55 380424 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1876 31/05/23 546,90 380425 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1877 31/05/23 193,43 380427 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1574 15/05/23 51,80 379275 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1580 15/05/23 258,38 379485 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-994 31/03/23 174,53 379497 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1778 31/05/23 108,61 380540 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1646 15/05/23 1.207,14 380911 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1647 15/05/23 5,99 380910 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1780 31/05/23 124,90 381067 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1782 31/05/23 604,83 380626 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1779 31/05/23 928,82 381247 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1392 30/04/23 465,15 381253

Ferretería Aries, S.A. A50047646 Suma 9.776,63 Armesc Cerrajería, S.L. B99076549 64 10/05/23 2.347,40 378524 Armesc Cerrajería, S.L. B99076549 Suma 2.347,40 Sistemas de Riego Bencar, S.L.U. B50865898 A/0000756 08/05/23 36,20 378748 Sistemas de Riego Bencar, S.L.U. B50865898 A/0000596 10/04/23 190,62 377779 Sistemas de Riego Bencar, S.L.U. B50865898 A/0000886 26/05/23 38,25 380365 Sistemas de Riego Bencar, S.L.U. B50865898 A/0001019 12/06/23 157,25 381025 Sistemas de Riego Bencar, S.L.U. B50865898 Suma 422,32 Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF Casalé Gestión de Residuos, S.L. B50475607 B23/55.569 31/05/23 240,50 379687 Casalé Gestión de Residuos, S.L. B50475607 B23/55.399 30/04/23 1.277,10 379506 Casalé Gestión de Residuos, S.L. B50475607 B23/55.567 31/05/23 435,36 379496 Casalé Gestión de Residuos, S.L. B50475607 B23/55.574 31/05/23 1.942,05 380222 Casalé Gestión de Residuos, S.L. B50475607 Suma 3.895,01 Elektra Aragón XXI, S.A. A50037902 2023V 305584 15/05/23 1.273,13 377593 Elektra Aragón XXI, S.A. A50037902 Suma 1.273,13 Hidro-Lleida, S.A. A25200536 23-005398 15/05/23 1.441,40 378024 Hidro-Lleida, S.A. A25200536 23-006170 31/05/23 1.357,46 379779 Hidro-Lleida, S.A. A25200536 Suma 2.798,86 Instal Sport, S.L.U. B99303604 118/23 12/06/23 306,98 381023 Instal Sport, S.L.U. B99303604 Suma 306,98 Ferretería Laín, S.L. B50781012 FV23-832 31/05/23 1.133,44 379396 Ferretería Laín, S.L. B50781012 FV23-825 31/05/23 151,49 380121 Ferretería Laín, S.L. B50781012 FV23-826 31/05/23 180,93 381003 Ferretería Laín, S.L. B50781012 Suma 1.465,86 Mainfer, S.A. A50552819 510333 21/04/23 285,80 377849 Mainfer, S.A. A50552819 512404 12/05/23 429,42 378033 Mainfer, S.A. A50552819 511714 28/04/23 71,62 378742 Mainfer, S.A. A50552819 513046 12/05/23 62,56 378743 Mainfer, S.A. A50552819 510974 28/04/23 238,91 377782 Mainfer, S.A. A50552819 512430 12/05/23 797,66 379201 Mainfer, S.A. A50552819 512429 12/05/23 293,46 379211 Mainfer, S.A. A50552819 514483 31/05/23 319,73 379327 Mainfer, S.A. A50552819 514518 31/05/23 103,16 380444 Mainfer, S.A. A50552819 Suma 2.602,32 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 47768 30/04/23 143,08 377848 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 56743 20/05/23 331,77 378080 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 56655 20/05/23 250,78 378081 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 56642 20/05/23 257,35 378079 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 7650 28/01/23 1.094,55 378147 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 9876 31/01/23 926,21 378148 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 54055 14/05/23 103,82 378418 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 59763 27/05/23 361,69 378683 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 59770 27/05/23 134,42 378684 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 56680 20/05/23 300,26 379203 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 56679 20/05/23 259,74 379204 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62885 31/05/23 16,83 379155 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62558 31/05/23 897,54 379152 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 53983 14/05/23 115,13 379031 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 59977 27/05/23 467,54 378780 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 48169 30/04/23 339,39 379236 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 64532 31/05/23 33,88 379157 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62546 31/05/23 382,95 379159 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62545 31/05/23 Ð6,40 379151 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 67357 10/06/23 294,11 380033 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 67544 10/06/23 313,31 380034 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 67338 10/06/23 165,00 380245 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62760 31/05/23 30,04 380290 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62759 31/05/23 50,92 380291 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 59745 27/05/23 60,25 380443 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 59744 27/05/23 178,21 380442 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62569 31/05/23 10,53 380441 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62568 31/05/23 204,84 380438 Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62567 31/05/23 364,16 380433 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 53947 14/05/23 109,37 379474 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62557 31/05/23 32,02 379477 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 45226 22/04/23 90,46 379480 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62953 31/05/23 96,92 379494 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 48281 30/04/23 16,76 379502 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 67369 10/06/23 776,52 380908 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 71580 17/06/23 85,17 380923 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 65479 03/06/23 186,26 379443 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 67321 10/06/23 321,76 380035 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 67320 10/06/23 Ð21,33 380032

Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 59721 27/05/23 2.383,60 378685 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62518 31/05/23 Ð1.483,90 379153 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 62519 31/05/23 121,64 379150 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 65471 03/06/23 2.510,36 379444 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 67305 10/06/23 1.031,83 380031 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 Suma 14.339,34 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3112 30/04/23 193,06 377843 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3128 30/04/23 185,52 378138 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3986 30/04/23 36,83 378712 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3113 30/04/23 83,38 377785 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3144 30/04/23 112,48 379241 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3143 30/04/23 47,19 379240 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 2023-23/4484 31/05/23 49,76 378964 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3634 30/04/23 62,39 379328 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3635 30/04/23 228,24 379325 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/4918 31/05/23 136,83 380047 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/4919 31/05/23 70,17 380048 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/4525 31/05/23 91,43 379806 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/4527 31/05/23 620,80 379808 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/4639 31/05/23 48,58 379809 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 23/3110 30/04/23 24,14 381004 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 Suma 1.990,80 Yesos Díez Ibáñez, S.L. B50436575 22300809 31/05/23 133,10 380286 Yesos Díez Ibáñez, S.L. B50436575 22300776 31/05/23 289,19 380287 Yesos Díez Ibáñez, S.L. B50436575 22300600 30/04/23 208,39 379481 Yesos Díez Ibáñez, S.L. B50436575 22300773 31/05/23 78,65 381027 Yesos Díez Ibáñez, S.L. B50436575 22300598 30/04/23 310,97 381254 Yesos Díez Ibáñez, S.L. B50436575 Suma 1.020,30 Total expediente 56.638,21 Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, «Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas», y número de RC 232599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (48.439/23). 42.1.3. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados: Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF Jara Jardinería, Obras y Servicios B99425746 F230603 06/06/23 4.658,50 380125 Jara Jardinería, Obras y Servicios B99425746 F230604 06/06/23 4.416,50 380543 Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300, «Equipamientos instalaciones deportivas», y número de RC 232762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.912/23). 42.1.4. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados: Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF UTE Securitas Seguridad-Loomis Spain U87718763 8101T/230007 30/06/23 4.954,31 383290 UTE Securitas Seguridad-Loomis Spain U87718763 8101T/230008 31/07/23 5.953,04 385166 Total expediente 10.907,35 Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799,«Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos», y número de RC 232741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(54.969/23). 42.1.5. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados: Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000858 20/06/23 651,69 382278 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000903 20/06/23 639,94 382346 Adiego Hnos., S.A. A50024181 EMIT-23/267 30/06/23 1.115,16 382629 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H001024 30/06/23 4.664,79 383446 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H001157 14/07/23 1.272,09 384500 Ferretería Aries, S.A. A50047646 F231-1899 31/05/23 336,26 383816 Sistemas de Riego Bencar, S.L.U. B50865898 A/0001270 19/07/23 528,65 384820 Blarozar, S.L. B50354596 233224 14/07/23 1.602,04 383797 Blarozar, S.L. B50354596 233225 14/07/23 801,02 385105 ELK Sport Distribuciones, S.L. B50301217 22312641 10/07/23 1.964,80 382914 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 76793 30/06/23 951,18 382406 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 40291 08/04/23 568,10 383489 Sumicar Propibsa, S.L. B50118413 V-FAC+/FA23003686 30/06/23 846,48 382053 Total expediente 15.942,20 Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300, «Equipamientos instalaciones deportivas», y número de RC 232758, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.553/23). 42.2. Área de Cultura, Educación y Turismo. Servicio de Cultura. 42.2.1. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas números: 9240215056, 9240215057, 9240215058, 9240215060, 9240215062, 9240215063, 9240215064, 9240215065, 9240215066, 9240215067 y 9240215068, todas ellas de fecha 06/06/2023, por un importe total de 33.475,48 euros (treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cuarenta y oscho céntimos), IVA incluido, por el concepto de servicios auxiliares y producción en las diversas salas de exposiciones y museos gestionados por el Servicio de Cultura durante el período del 1 al 31 de mayo de 2023, relativas al contrato de servicios finalizado para el «Control, atención al público y auxiliar de producción en salas de exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Acciona Facility Services, S.A., con CIF A08175994, por el concepto e importes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701, «Servicio control, atención al público y mantenimiento de salas de exposiciones y museos», y número de RC SICAZ 232487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.076/23). Facturas Acciona Facility Services, S.A. (CIF A08175994). Mayo de 2023 Factura Fecha RCF Concepto Importe 9240215056 06/06/23 379569 Servicios auxiliares Sala Palacio Montemuzo, mayo 2023 325,79

9240215057 06/06/23 379568 Servicios auxiliares Sala Casa de los Morlanes, mayo 2023 1.075,12 Factura Fecha RCF Concepto Importe 9240215058 06/06/23 379570 Servicios auxiliares Recepción y mto. Centro Historias, mayo 2023 10.425,36 9240215060 06/06/23 379572 S. aux. a puerta cerrada, diurnos y nocturos en La Lonja, mayo 2023 10.265,74 9240215062 06/06/23 379573 Mantenimiento museos y salas exposiciones, mayo 2023 3.001,94. 9240215063 06/06/23 379576 Servicios auxiliares Depósitos Pignatelli, mayo 2023 4.152,72 9240215064 06/06/23 379574 Servicios auxiliares Museo Teatro Romano, mayo 2023 1.739,74 9240215065 06/06/23 379575 Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, mayo 2023 501,73 9240215066 06/06/23 379577 Servicios auxiliares Museo de las Termas Públicas, mayo 2023 280,19 9240215067 06/06/23 379579 Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, mayo 2023 1.016,47 9240215068 06/06/23 379578 Servicios auxiliares en La Lonja, mayo 2023 690,68 Total factural Acciona mayo 2023 33.475,48 42.2.2. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se indican a continuación, de la empresa Bambam Comunicación, S.L., con CIF B99386617, y por el concepto de «Gestión de la cuentas en redes sociales de los museos municipales» realizadas en los meses de junio, julio y agosto de 2023, por un importe total de 4.537,50 euros (cuatro mil quinientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos), IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL-3341-22609, «Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones», y número de RC SICAZ 232782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23). Fecha Factura Fecha RCF entrada Concepto Importe 2023/BBC/292 29/06/23 381808 29/06/23 Gestión de las cuentas en redes sociales, junio 2023 1.512,50 2023/BBC/332 31/07/23 384640 31/07/23 Gestión de las cuentas en redes sociales, julio 2023 1.512,50 2023/BBC/384 31/08/23 386749 04/09/23 Gestión de las cuentas en redes sociales, agosto 2023 1.512,50 Total importe facturas 4.537,50 42.3. Área de Medio Ambiente y Movilidad. Servicio de Movilidad Urbana. 42.3.1. Aprobar la factura número 076.23, número RCF 385323, de fecha 7 de agosto de 2023, por importe de 1.399,58 euros, relativa a coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión Aragón, S.L., con CIF B-50884899, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOV-1341-22699, «Asistencia técnica seguimiento Plan de seguridad y salud», y número de RC 232699, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.179/23). Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes. 42.3.2. Aprobar la factura número 2399100416, de fecha 20-07-2023, con número RCF 383854, por un importe de 38.817,45 euros, relativa a servicios prestados de conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del Parque del Agua, mayo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000, «Contratos conservación infraestructura verde», y su número de RC 232652, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.714/23). 42.3.3. Aprobar la factura FV/230108, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 384849, por importe de 65.949,51 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardines Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes Sufi, S.A.)-Idecon, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000, «Contratos de conservación de infraestructura verde», y número de RC 231654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (50441/23). Servicio de Salud Pública. 42.3.4. Aprobar la factura número 195375341, de fecha 14/06/2023, con número RCF 380530, por un importe de 2.000 euros, relativa a la franquicia del siniestro 8211, reparación del equipo de espectrómetro de masas con plasma por acoplamiento inductivo (ICP), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Agilent Tecnologies Spain, S.L., con CIF B86907128, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ISP-3111-22199, «Material fungible y otros gastos de laboratorio», y su número de RC 232402, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.582/23). Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

42.3.5. Aprobar la factura número 9, de fecha 01/07/2023, con número RCF 382327, por importe de 6.273,85 euros, correspondiente al servicio de tareas de coordinación, organización, apoyo y asesoramiento a los centros educativos de la red de huertos escolares agroecológicos durante los meses de mayo y junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Red de Semillas de Aragón, con CIF G99315228, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1723-22706, «Actividades y sensibilización de alimentación sostenible», y su número RC 232672, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.348/23). 42.3.6. Aprobar la factura número 23/41, de fecha 31-07-2023, con número RCF 384587, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sistemas Tecnológicos Avanzados, con CIF A50069459, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1721-21300, «Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental», y su número de RC 232229, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (35.333/23). Unidad de Protección Animal. 42.3.7. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.834,72 euros, en concepto de servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta, de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales y servicio de guardería externa para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», y número de RC 232697 (51.158/23): Importe (IVA Proveedor CIF/NIF Servicio Factura Fecha RCF incluido) Andrea Denise Chirife *********** Servicio de captura, 008/2023 01/08/2023 385147 585,64 entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas, julio de 2023 Servicios de Vanguardia B50717396 Servicio de guardería EMIT/58 03/08/2023 385059 1.249,08 en Veterinaria externa para animales del CMPA por urgente necesidad julio de 2023 Total 1.834,72 42.3.8. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 2.125,14 euros (IVA incluido), en concepto de suministro de alimentos, pienso para dietas específicas, diverso material, material clínico y farmacológico de uso veterinario y microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio y agosto de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22199, «Adquisición de suministro Unidad de Protección Animal», y número de RC 232726 (52.522/23): Importe (IVA Empresa CIF/NIF Servicio Factura Fecha RCF incluido) Otegan, S.L. B50011956 Suministro de diverso EMIT/2860 16/08/2023 385734 755,20 material, material clínico y farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, agosto 2023 Otegan, S.L. B50011956 Suministro de alimentos, EMIT/2861 16/08/2023 385735 894,41 pienso para dietas específicas y diverso material farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, julio 2023 Colegio Oficial Q5071001A Suministro de microchips A 71260 03/08/2023 386018 475,53 de Veterinarios para animales del CMPA, de Zaragoza agosto 2023 Total 2.125,14 42.3.9. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 22.360,50 euros, en concepto de pago del servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante los meses de abril, mayo y junio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», y número de RC 232738 (53.676/23): Importe (IVA Proveedor CIF/NIF Servicio Factura Fecha RCF incluido) UZ-Universidad Q5018001G Servicio veterinario 612/20230000000000994 23/08/2023 386189 6.663,50 de Zaragoza necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, abril 2023 UZ-Universidad Q5018001G Servicio veterinario 612/20230000000000995 24/08/2023 386204 6.142,00 de Zaragoza necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, mayo 2023

Importe (IVA Proveedor CIF/NIF Servicio Factura Fecha RCF incluido) UZ-Universidad Q5018001G Servicio veterinario 612/20230000000000996 25/08/2023 386240 9.555,00 de Zaragoza necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, junio 2023 Total 22.360,50 42.4. Área de Economía, Transformación Digital y Transparencia. Servicio de Redes y Sistemas. 42.4.1. Expediente: 00: Aprobar la factura 2310108016, de fecha 08/09/2023, por importe de 48.385,01 euros, con RCF número 387274, relativa a «Aplicaciones informáticas para la gestión tributaria, período 1 de junio al 31 de agosto de 2023», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Oesia Network, S.L., CIF B95087482, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706, «Servicios de desarrollo de software», y número de RC 232057 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.001/23). Servicio de Ciudad Inteligente. 42.4.2. Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2023, relativa al procedimiento de convalidación: Aprobar la factura número 1/000390, de fecha 31/05/2023, con número de RCF 381308, por importe de 13.431,00 euros, relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de mayo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados. Aprobar la factura número 1/0000380, de fecha 31/3/2023, con número de RCF 379023, por importe de 13.431,00 euros, relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de marzo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados. Aprobar la factura número 1/0000381, de fecha 31/3/2023, con número de RCF 379024, por importe de 1.858,00 euros, relativa a Ingresos de distribución mes de febrero 2023 de 1.858 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo); autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados. El gasto podrá hacerse, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 232397, «Servicio de Ciudad Inteligente», con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (42.110/23). 42.5. Área de Políticas Sociales. Servicio Administrativo de Acción Social y Familia. 42.5.1. Aprobar las facturas relacionadas a continuación, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706, «Digitalización e innovación en servicios sociales», documento RC 230243, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.699/23).

Fecha Fecha Descripción del gasto de realización Entidad CIF Importe Factura factura RCF Mensajería Instantánea Diciembre 2022 Infobip Mobile B87298709 967,06 00898/22 31/12/22 384522 Whatsapp Services, S.L. Mensajería Instantánea Enero 2023 Infobip Mobile B87298709 1.087,22 0052/23 31/01/23 384523 Whatsapp Services, S.L. Mensajería Instantánea Febrero 2023 Infobip Mobile B87298709 1.169,71 00132/23 28/02/23 384524 Whatsapp Services, S.L. Mensajería Instantánea Marzo 2023 Infobip Mobile B87298709 1.196,78 00228/23 31/03/23 384530 Whatsapp Services, S.L. Mensajería Instantánea Abril 2023 Infobip Mobile B87298709 1.064,04 00312/23 30/04/23 386268 Whatsapp Services, S.L. Mensajería Instantánea Mayo 2023 Infobip Mobile B87298709 1.214,22 00399/23 31/05/23 384533 Whatsapp Services, S.L. Mensajería Instantánea Junio 2023 Infobip Mobile B87298709 1.328,92 00489/23 30/06/23 384534 Whatsapp Services, S.L. 42.5.2. Aprobar las facturas relacionadas a continuación, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799, «Contratos servicios», documento RC 231990, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (53.541/23). Fecha Fecha Descripción del gasto de realización Entidad CIF Importe Factura factura RCF Atención al Público Julio Servicios A28986800 2.850,20 751223070132 31/07/23 386154 Instalaciones Securitas, S.A. CMSS Valdefierro Atención al Público Julio Servicios A28986800 2.523,98 751223070130 31/07/23 386152 Instalaciones CMAPA Securitas, S.A. 42.5.3. Aprobar la factura número 36/2023, de fecha 01/08/2023, con número de RCF 385561, por importe de 15.211,00 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. Gusantina (barrio Casco Historico, zona Magdalena) durante el mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99227688, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.516/23). 42.5.4. Aprobar la factura número 07/2023, de fecha 04/08/2023, con número de RCF 385543, por importe de 8.276,90 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Trébol (barrio de Torrero) del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El Trébol, con CIF G-50420066, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.515/23). 42.5.5. Aprobar la factura número 2023229, de fecha 31/07/23, con número de RCF 384742, por importe de 10.015,14 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Cuco, del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adunare, con CIF G-50834555, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.514/23). 42.5.6. Aprobar la factura número 611, con fecha 02/08/23, por importe de 4.555,04 euros, con RCF 384840, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Os Mesaches, con CIF G-50488840, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.513/23).

42.5.7. Aprobar la factura número FC07/2023, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 384883, por importe de 6.305,72 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (barrio de Actur) del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación María Auxiliadora, con CIF G-61672382, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.511/23). 42.5.8. Aprobar la factura número 07/23, con fecha 31/07/2023, por importe de 4.464,46 euros, con RCF 385555, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Zascandil, con CIF G-50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.510/23). 42.5.9. Aprobar la factura número 2, con fecha 15/07/2023, por importe 4.800,00 euros, y número RCF 386017, relativa al alojamiento temporal personas migrantes durante los meses 1 de enero a 30 de junio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Instituto Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías Provincia Paula Montal, con CIF R2802601A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699, «Gastos servicios y actividades programas», al RC 232690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.140/23). 42.5.10. Aprobar las facturas número 21/2023 y 34/2023, con fechas 31/05/23 y 30/06/23, por importes de 3.750,00 euros y 750 euros, respectivamente, y números RCF 385711 y RCF 385712, relativas al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prov. Nuestra Señora del Pilar Congregación Hnas. Caridad Santa Ana de la Moncloa, con CIF R5001005G, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699, «Gastos servicios y actividades programas», al RC 232691, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.722/23). 42.5.11. Aprobar la factura número C23/10, con fecha 31/05/2023, por importe de 12.753,46 euros y RCF 384513, respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondecucas del mes de mayo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trazgo, con CIF B-50691443, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 232708, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.528/23). 42.5.12. Aprobar la factura 23/8651, de fecha 08/08/2023, por importe de 93.665,08 euros y con RCF 385353, relativa al servicio Programa de formación y empleo de inclusión Casco Histórico durante el mes de julio de 2023, por el concepto e importe indicados, a favor de Fundación Federico Ozanam, con NIF G50399062, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2318-48910, «PICH: Convenio con Fundación Ozanam», y al RC 232689, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52465/2023). 42.5.13. Aprobar la factura número P-23069, con fecha 03/07/2023, por importe de 4.600 euros y número RCF 383398, relativa a la realización de varias sesiones talleres ocupacionales para mujeres sin hogar de enero a junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Embolicarte, S. Coop., con NIF F99456824, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 21200, «Mantenimiento, funcionamiento y actividades, equipamientos de Servicios Sociales», al RC 232622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49985/2023). 42.5.14. Aprobar la factura número 232.821, con fecha 30/06/2023, por importe de 911,13 euros y número RCF 383403, relativa al suministro de material limpieza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Blarozar, S.L., con NIF B50354596, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200, «Mantenimiento, funcionamiento y actividades, equipamientos de Servicios Sociales», al RC 232621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49982/2023). 42.5.15. Aprobar la factura número 00/01433, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385731, por importe de 2.963,26 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de julio de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico, con CIF G50717370, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232406, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.108/23). 42.5.16. Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232378, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23). Descripción del gasto Importe Factura Fecha RCF Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. 5.502,08 2/006032 31/08/23 386475 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal 5.891,57 2/006033 31/08/23 386476 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota 6.278,98 2/006034 31/08/23 386477 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José 5.676,15 2/006039 31/08/23 386482 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno 5.261,44 2/006035 31/08/23 386478 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca 5.420,36 2/006040 31/08/23 386483 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel 5.779,93 2/006036 31/08/23 386479 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol 4.338,76 2/006037 31/08/23 386480 Agosto de 2023 Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio 4.080,33 2/006038 31/08/23 386481 Agosto de 2023 42.5.17. Aprobar la factura número 55/2023, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 387086, por importe de 5.439,70 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Fundación El Tranvía, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232388, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53591/2023). 42.5.18. Aprobar la factura número 08/2023, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386402, por importe de 4.909,10 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE Zaporta-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.596/23). 42.5.19. Aprobar la factura número 23/076, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386413, por importe de 3.748,81 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de Juventud Montañana), realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural Cofisa, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232655, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53601/2023). 42.5.20. Aprobar la factura número 23/077, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386414, por importe de 3.649,07 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural Cofisa, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.603/23). 42.5.21. 21. Aprobar la factura número 2/006041, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386484, por importe de 3.484,89 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232596, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53604/2023). 42.5.22. Aprobar la factura número Veridika-23-107, de fecha 22/08/2023, con número de RCF 386102, por importe de 629,20 euros, correspondiente a la realización del diseño de la exposición de calle 4 Artes 2023, realizado en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Veridika Media & Design, S.L., con CIF B99290504, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921, «Ocio alternativo para jóvenes», y número de RC 232776, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.609/23). 42.6. Área de Participación Ciudadana. Servicio de Centros Cívicos. 42.6.1. Aprobar las siguientes facturas, con un importe total de 14.230,00 euros, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PCI-9241-22609, «Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios», número de RC 232510, del presupuesto municipal 2023 (expediente número 45222/23). Fecha Proveedor Factura factura Importe RCF Concepto Sergloeven Aragón, S.L. 00055-2023 12/06/23 1815 381762 Asistencia Técnica Ciclo Bombo y Platillo CC Salvador Allende 11062023 Fecha Proveedor Factura factura Importe RCF Concepto José Luis Seguer García 80/23 19/06/23 920 381981 Cuarteto Alla Rústica. Famosas melodías para un concierto de película 18062023 CC La Jota Croquet Cultura F/202300006 26/06/23 2420 383240 Bombo y platillo primavera 2023 concierto COME 04/06/23 CC Salvador Allende Croquet Cultura F/202300005 26/06/23 3025 383228 Bombo y platillo primavera 2023 14/05/23 Concierto Hidrogenesse CC Salvador Allende

Cultura Atómica, S.L.U. 2023-00140 26/06/23 3630 383242 Bombo y platillo primavera 2023 07/05/23 Concierto Rosario la Tremendita CC Salvador Allende Cultura Atómica, S.L.U. 2023-00143 26/06/23 2420 383243 Bombo y platillo primavera 2023 11/06/23 Concierto EDE CC Salvador Allende Total 14.230 42.7. Área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda. Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística. 42.7.1. Convalidar el gasto y aprobar la factura de la UTE Obrascon Huarte Lain S.A., Industria de Servicios Ideser, S.A.U. [UTE Plaza Salamero], convalidando el gasto por las obras de emergencia en la plaza de Salamero. X160. (50.571/23). Servicio de Conservación de Arquitectura. 42.7.2. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 14.556,36 euros, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de julio de 2023, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Esergui Disteser, S.L., con CIF B95799664, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 «Combustible calefacción dependencias municipales», y número de RC 232687, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (51.835/23). Empresa CIF Factura Fecha RCF Importe Esergui Disteser, S.L. B95799664 2023/3Q/991079 31/07/2023 385568 14.556,36 Total 14.556,36 42.7.3. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 13.310,61 euros, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de agosto de 2023, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Esergui Disteser, S.L., con CIF B95799664, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103, «Combustible calefacción dependencias municipales», y número de RC 232803, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (55.399/23). Empresa CIF Factura Fecha RCF Importe Esergui Disteser, S.L. B95799664 2023/3Q/991166 31/08/2023 386941 13.310,61 Total 13.310,61 42.7.4. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 67.925,48 euros sin abonos y de 65.582,22 euros con abonos, relativas a material eléctrico y alumbrado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21302, «Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos», y número de RC 232702, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.392/23). Proveedor CIF Factura Fecha RCF Importe Novelec Ebro B99423824 1/1230600690 30/06/2023 382037 209,40 Novelec Ebro B99423824 2/2230600065 30/06/2023 382042 Ð28,42 Novelec Ebro B99423824 1/1230600152 15/06/2023 380582 662,79 Novelec Ebro B99423824 1/1230500142 15/05/2023 376964 614,74 Novelec Ebro B99423824 1/1230700051 14/07/2023 383294 246,65 Novelec Ebro B99423824 1/1230700423 31/07/2023 384652 235,57 Elektra Aragón XXI, S.A. A50037902 2023V 307844 30/06/2023 382192 481,11 Elektra Aragón XXI, S.A. A50037902 2023V 309209 31/07/2023 384768 522,87 Jab Aragón Distrib. B99399552 AB/39314 15/06/2023 381194 Ð78,76 Activa Multisectorial, S.L. Jab Aragón Distrib. B99399552 FR/587565 30/06/2023 382183 1.516,46 Activa Multisectorial, S.L. Jab Aragón Distrib. B99399552 FR/588486 15/07/2023 384008 2.544,99 Activa Multisectorial, S.L. Comercial Aragonesa Gama, S.L. B50060136 335601 15/06/2023 380891 1.312,81 Comercial Aragonesa Gama, S.L. B50060136 335868 30/06/2023 382443 26.608,80 Comercial Aragonesa Gama, S.L. B50060136 336119 15/07/2023 383647 3.774,51 Comercial Aragonesa Gama, S.L. B50060136 336367 31/07/2023 384778 Ð2.236,08 Soelca Comercial Eléctrica, S.A. A50882992 84875 31/05/2023 379770 178,15 Soelca Comercial Eléctrica, S.A. A50882992 84880 31/05/2023 379771 44,23 Enrique Coca, S.A. A50104926 23406 31/07/2023 384616 23.835,04 Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. B99385502 92447 01/08/2023 384736 5.137,36 Total sin abonos 65.582,22 Total con abonos 67.925,48 42.7.5. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98 euros, relativas a mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., con CIF B46001897, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301, «Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores», y número de RC 232766, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (55.389/23). Empresa CIF Factura Fecha RCF Importe Thyssenkrupp Elevadores, S.L. B46001897 9004133546 31/08/2023 386489 7.738,48 Thyssenkrupp Elevadores, S.L. B46001897 9004133547 31/08/2023 386470 7.425,50 Total 15.163,98 42.7.6. Aprobar la factura número 5602021812, de fecha 14/06/2023, con número de RCF 380456, por importe de 304.004,59 euros, relativas a la certificación de mayo de 2023, del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232709.(53.648/23). 42.7.7. Aprobar la factura número 5602021963, de fecha 07/08/2023, con número de RCF 385305, por importe de 294.224,27 euros, relativas a la certificación de junio de 2023, del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232713.(54.836/23). 42.7.8. Aprobar la factura número 5600406199, de fecha 07/08/2023, con número RCF 385304, por importe de 1.025.266,69 euros, relativas a la certificación de junio de 2023, del servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios, S.A.U., con CIF A80241789, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22700, «Limpieza de colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos», y número de RC 232724.(55.211/23). 42.7.9. Aprobar la factura 2/2, número 5600398210, de fecha 20/06/2023, con número RCF 384290, por importe de 313.968,25 euros, relativas a la certificación de mayo de 2023, del servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios, S.A.U., con CIF A80241789, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22700, «Limpieza de colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos», y número de RC 232711.(54.841/23). 42.7.10. Aprobar la factura 2/2, número Z70005840723000004, de fecha 28/07/2023, con número de RCF 384544, por importe de 81.527,89 euros, relativa a la certificación de junio de 2023, del servicio de limpieza de equipamientos barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer oblifación económica a favor de la empresa UTE Zaragoza Barrios Rurales, S.A., con CIF U42896571, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232712. (54.842/23). 42.7.11. Aprobar la factura número 3847119, de fecha 27/07/2023, con número de RCF 384389, por importe de 223.991,44 euros, relativa a la certificación de junio de 2023, del servicio de limpieza de equipamientos socioculturales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eulen, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232710. (54.835/23). Servicio de Actuaciones en Viarios. 42.7.12. Aprobar la siguiente relación de facturas, relativas a retranqueos solicitados por particulares y a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900, «Retranqueos solicitados por particulares y colisiones», y número de RC 232625, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.186/23). Fecha Factura RCF Factura Concepto Importe 15/2023/SZ2 379997 09/06/23 Colisión calle Madre Ráfols Z2-025-150 922,10 (ref. 2023/C00008) 16/2023/SZ2 379999 09/06/23 Colisión calle Ibón de Armeña Z2-170-048 47,94 (ref. 2023/C00026) 17/2023/SZ2 380000 09/06/23 Colisión calle García Sánchez Z2-091 102,98 (ref. 2023/C00021) 17/2023/SZ3 308415 14/06/23 Colisión Av. Pirineos Z3-070-064 2.519,26 (ref. 2023/C00014) 18/2023/SZ2 380556 15/06/23 Colisión Luis Torre Esteban Z2-258-030 2.004,73 (ref. 2023/C00020) 18/2023/SZ3 382561 06/07/23 Retranqueo particular Pol. Malpica Z3-185-040 5.616,53 (ref. 2023/RP00001) 17/2023/SZ1 382867 10/07/23 Colisión calle Don Jaime Z1-010-034 4.819,28

(ref. 2021/C00058) 18/2023/SZ1 382894 10/07/23 Colisión Av. Séptimo Arte Z1-274-070 2.384,68 (ref. 2022/C00057) 19/2023/SZ1 382960 10/07/23 Colisión Av. César Augusto Z1-156-076 8.826,16 (ref. 2022/C00048) 20/2023/SZ2 383185 13/07/23 Colisión calle Domingo Miral Z2-102-115 135,42 (ref. 2023/C00030) Total 27.379,08 42.7.13. Aprobar la factura número 07/2023/SZF, de fecha 27/07/2023, con número de RCF 384371, por importe de 440.606,34 euros, relativa a certificación CF-06/23, de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300, «Conservación alumbrado público», y número de RC 232610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (47.164/23). 42.7.14. Aprobar la factura número 09/2023/SZR, de fecha 27/07/2023, con número de RCF 384408, por importe de 216.562,12 euros, relativa a certificación CV-05-1/23, de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e imsportes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61907, «Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público», y número de RC 232643, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.383/23). 42.7.15. Aprobar la factura número 10/2023/SZR, de fecha 27/07/2023, con número RCF 384374, por importe de 3.376,71 euros, relativa a certificación CV05-2/23, de trabajos complementarios para mejora de la iluminación del barrio del Gancho del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-21003, «Mantenimiento, conserv. e ilum. calles barrio El Gancho», y número de RC 232637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.387/23). Servicio de Talleres y Brigadas. 42.7.16. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación, relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21402, «Mantenimiento integral de vehículos», y número de RC 232428, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.322/23). Fecha RCF Factura factura CIF Proveedor Importe 382035 13002258 30/06/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 490,10 379635 16000810 07/06/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 727,27 380864 16000875 16/06/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 684,58 383466 16001039 17/07/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 303,06 383485 16001041 17/07/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 1.124,45 381868 17001446 29/06/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 862,19 381951 17001455 30/06/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 874,13 383457 17001584 17/07/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 1.241,13 383849 17001609 20/07/23 A50007301 Ágreda Automóvil, S.A. 768,40 385706 331 31/05/23 B99454431 Ara Motos 2015, S.L. 2.951,24 385708 392 23/06/23 B99454431 Ara Motos 2015, S.L. 2.965,87 385710 448 13/07/23 B99454431 Ara Motos 2015, S.L. 2.994,24 384424 T1423/1627 19/07/23 B22018287 Aragonesa de Automóviles, S.L. 675,40 384425 T1423/1644 20/07/23 B22018287 Aragonesa de Automóviles, S.L. 693,56 379430 1306 31/05/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 1.681,00 380568 1412 15/06/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 674,80 380569 1413 15/06/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 528,81 381158 1491 21/06/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 3.110,67 381160 1492 21/06/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 2.625,80 381162 1493 21/06/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 1.027,29 381198 1496 21/06/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 290,76 381362 1519 23/06/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 639,27 383303 1735 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 587,43 383302 1736 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 302,50 383304 1737 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 217,52 383305 1738 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 452,18 383307 1740 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 1.021,68 383308 1741 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 483,15 383309 1742 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 661,08 383310 1743 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 2.153,28 384069 1871 20/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 2.077,46 384070 1873 20/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 107,69 384419 1891 27/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 1.396,22 384420 1892 27/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 1.452,00 384421 1893 27/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 5.143,89 379559 CR0120232301022810 06/06/23 B99039778 Expo Tyre 2005, S.L. 2.948,13 379964 CR0120232301022813 08/06/23 B99039778 Expo Tyre 2005, S.L. 2.952,79 380333 CR0120232301022815 13/06/23 B99039778 Expo Tyre 2005, S.L. 2.952,30 381809 CR0120232301023070 27/06/23 B99039778 Expo Tyre 2005, S.L. 2.916,93 384102 CR0120232301023345 04/07/23 B99039778 Expo Tyre 2005, S.L. 2.978,33 384063 CR0120232301023362 13/07/23 B99039778 Expo Tyre 2005, S.L. 2.161,86 385512 F/204 31/05/23 Juan José Mainar Sebastián 937,69 385941 F/208 31/05/23 Juan José Mainar Sebastián 1.035,68 385468 F/209 31/05/23 Juan José Mainar Sebastián 1.278,74 385513 F/210 31/05/23 Juan José Mainar Sebastián 700,55 385471 F/291 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 458,66 385514 F/292 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 167,36 Fecha RCF Factura factura CIF Proveedor Importe 385473 F/293 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 943,12 385476 F/294 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 2.094,53 385478 F/295 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 753,60 385479 F/296 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 474,16 385480 F/297 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 753,60 385515 F/298 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 476,10 385481 F/299 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 474,16 385516 F/300 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 503,95 385509 F/301 30/06/23 Juan José Mainar Sebastián 594,88 381370 FA05019 23/06/23 A50166669 Mobicsa 43,78 381401 FA05020 26/06/23 A50166669 Mobicsa 53,13 382279 FA05022 30/06/23 A50166669 Mobicsa 167,56 382141 RT21714 30/06/23 A50166669 Mobicsa 946,55 382198 RT21715 30/06/23 A50166669 Mobicsa 237,28 382199 RT21716 30/06/23 A50166669 Mobicsa 252,42 382210 RT21717 30/06/23 A50166669 Mobicsa 313,70 382211 RT21718 30/06/23 A50166669 Mobicsa 439,96 382212 RT21719 30/06/23 A50166669 Mobicsa 257,55 382213 RT21720 30/06/23 A50166669 Mobicsa 982,06 382214 RT21721 30/06/23 A50166669 Mobicsa 44,14 382215 RT21722 30/06/23 A50166669 Mobicsa 417,57 382216 RT21723 30/06/23 A50166669 Mobicsa 225,97 382217 RT21724 30/06/23 A50166669 Mobicsa 1.241,25 382226 RT21825 30/06/23 A50166669 Mobicsa 212,42

385927 58032801 31/05/23 A87527800 Placas Piezas y Compon. Recambio, S 2.301,04 385928 58033502 30/06/23 A87527800 Placas Piezas y Compon. Recambio, S 4.575,78 385699 219689 15/06/23 A50014117 Recambios Gran Vía, S.A. 2.266,31 385704 220758 30/06/23 A50014117 Recambios Gran Vía, S.A. 1.572,41 385702 221321 30/06/23 A50014117 Recambios Gran Vía, S.A. 928,55 385937 222753 15/07/23 A50014117 Recambios Gran Vía, S.A. 2.395,11 385701 258048 15/06/23 A50014117 Recambios Gran Vía, S.A. Ð57,77 385703 258992 30/06/23 A50014117 Recambios Gran Vía, S.A. Ð155,58 385705 259576 15/07/23 A50014117 Recambios Gran Vía, S.A. Ð46,38 Total 92.162,03 42.7.17. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación, relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21400, «Reparación y mantenimiento periféricos y chapa», número de RC 231293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.334/23). Fecha RCF Factura factura CIF Proveedor Importe 383306 1739 10/07/23 B50755149 Auto-Industrial, S.L. 797,39 385956 162/2023 14/07/23 B50812924 José Luis Pérez Trasobares, S.L. 2.718,27 385957 163/2023 14/07/23 B50812924 José Luis Pérez Trasobares 2.442,69 Total 5.958,35 42.7.18. Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21300, «Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción», y número de RC 231294, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.498/23). Fecha RCF Factura factura CIF Proveedor Importe 383462 23/519252 14/07/23 A50552819 Mainfer, S.A. 287,98 382428 4050752814 30/06/23 A08472276 Wurt España, S.A. 265,28 Total 553,26 Servicio de Inspección Urbanística. 42.7.19. Aprobar y convalidar factura número 8/2023, de Derribos Salvador, S.L., con CIF número B50037407, de fecha 26 de julio de 2023, por importe de 145.912,35 euros, número RCF 385156, por trabajos ejecutados en calle Mariano Gracia, 17. El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-GUR-1511-60002, «Demoliciones derivadas de obras de urbanización», documento contable RC SICAZ número 232717, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.703/23). Servicio de Conservación de Infraestructuras. 42.7.20. Aprobar el abono de la factura número 01576, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385071, por importe de 2.086,16 euros, relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300, «Conservación y reparación de red de agua potable», y número de RC 232723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.046/23). 42.7.21. Aprobar el abono de la factura número PR/00001, de fecha 1 enero de 2023, con número de RCF 384531, por importe de 1.745,23 euros, relativa al suministro de hormigón y grava-cemento para las obras de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación de vías públicas», y número de RC 232662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(50.263/23). 42.7.22. Aprobar el abono de la factura número 137, de fecha 30/06/2023, con número de RCF 384219, por importe de 6.629,86 euros, relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Grúas Tony, S.A., con CIF A50083393, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación vías públicas», y número de RC 232647, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.239/23). 42.7.23. Aprobar el abono de la factura número 163, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385373, por importe de 6.067,93 euros, relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Grúas Tony, S.A., con CIF A50083393, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación vías públicas», y número de RC 232686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.933/23). 42.7.24. Aprobar el abono de la factura número 23075031, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 384615, por importe de 452.032,82 euros, relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L., con CIF B59326355, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación de vías públicas», y número de RC 232704, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.241/23). 42.7.25. Aprobar el abono de la factura número 619-23, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385063, por importe de 1.007,12 euros, relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Excavacionesa Grasa, S.L., con CIF B50101864, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300, «Conservación y reparación de red de agua potable», y número de RC 232722, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.034/23). 42.7.26. Aprobar el abono de la factura número EMIT-2023076,/2023076, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384665, por importe de 3.315,27 euros, relativa a la certificación número 18/2023, redes zona III, renovación de redes, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 61200, «Renovación red de aguas», y número de RC 232677, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.124/23). 42.7.27. Aprobar el abono de la factura número EMIT-2023075,/2023075, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384664, por importe de 48.097,04 euros, relativa a la certificación número 17/2023, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912, «Conservación del Viario público y mejora de accesibilidad», y número de RC 232676, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.125/23). 42.7.28. Aprobar el abono de la factura número EMIT-/2023062, de fecha 23 de junio de 2023, con RCF número 381381, por importe de 87.708,54 euros, relativa a la certificación número 15/2023, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912, «Conservación del viario público y mejora de accesibilidad», y número de RC 232436, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (45.516/23). 42.7.29. Aprobar el abono de la factura número EMIT-/2023077/2023077, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384666, por importe de 513.837,98 euros, relativa a la certificación número 19/2023, polígonos, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 61903, «Regeneración polígonos industriales urbanos», y número de RC 232706, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.126/23). 42.7.30. Aprobar el abono de la factura número EMIT-2023078/2023078, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384667, por importe de 375.321,05 euros, relativa a la certificación número 20/2023, operación asfalto, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61900, «Operación asfalto», y número de RC 232705, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.128/23). 42.7.31. Aprobar el abono de la factura número 23085008, de fecha 24/08/2023, con número de RCF 386220, por importe de 60.729,77 euros, relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L., con CIF B59326355, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación de vías públicas», y número de RC 232748, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.428/23). Servicio de Explotación de Agua Potable. 42.7.32. Aprobar la factura número A 25181, de 31 de julio de 2023, con número RCF 386121, por importe de 925,65 euros, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones y Academia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106, «Reactivos para potabilización del agua», y número de RC 232736, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.151/23). I. C. de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2023. - El consejero de Gobierno-secretario, Ángel Carlos Lorén Villa. - Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz.