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Anuncio relativo a extracto de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2022

Publicado el 15/06/2022 (Nº 134)
Sección: VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza - SECCIÓN QUINTA
Emisor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA

Texto completo:

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2022.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:05 horas del día 2 de junio de 2022, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro (*), al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Doña Sara M.ª Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas (*), don Victor Manuel Serrano Entío (*), don Ángel Carlos Lorén Villa, doña M.ª del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia M.ª Cavero Moreno (*), don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

(*) Asisten a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de consejera-secretaria doña Patricia M.ª Cavero Moreno.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Se aprueban las actas de las sesiones de los días de 19 de mayo de 2022 (ordinaria) y 25 de mayo de 2022 (extraordinaria y urgente).

Alcaldía

2. Conceder al Subinspector D. B. L. A. (policía n.º ****) y a los policías locales D. R. L. P. (policía n.º ****), D. S. A. R. (policía n.º ****), D. R. G. B. (policía n.º ****) y D. J. M. S. (policía n.º ****) solicitud de cambio de Letrado, a la vista de la renuncia de la anterior Letrada, y la asistencia y representación jurídica de Procuradora externa para la defensa en autos del Procedimiento Abreviado n.º 683/2021 del Juzgado de Instrucción n.º 12 de Zaragoza, designándose a tal efecto al Letrado D. E. E. P. y a la Procuradora Dª. C. R. M., asumiendo el Ayuntamiento el coste de la representación y defensa jurídica de los citados funcionarios en su doble condición de denunciantes/denunciados, hasta la firmeza de la resolución judicial que ponga fin a la acusación en vía penal contra los mismos. (97.283/21)

Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

3. Proceder al cambio de denominación del potrero Parque Jardines de Jesús Gracia Laborda (actualmente denominado con el nombre de la zona verde en la que está situado) por «Farmacéutico Félix Navarro». (20.899/22 y 39.234/22)

Presidencia, Hacienda e Interior

4. Abonar a TUZSA, el primer pago de 2.510.160,38 euros, correspondiente al 25% de la cantidad total adeudada de 10.040.641,52 euros, que le fue reconocida mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 3 de mayo de 2022, en ejecución de lo acordado por Providencia de la Sección n.º 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 1 de marzo dictada en el recurso de apelación n.º 48/2022, en concepto de liquidación de la deuda pendiente del Ayuntamiento de Zaragoza derivada de la ejecución de los procedimientos: P.O. 93/2014, P.O. 231/2013, P.O. 136/2015 P.O. 162/2013, P.O. 142/2015, P.O. 178/2015 y P.O. 183/2015, y que será atendido con cargo a las aplicaciones 2022 PHI 9291 22699 «Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores» y 2022 PHI 9341 35200 «Intereses de Demora» (Documento contable RC multiaplicación n.ºSICAZ.: 221897), y habrá de materializarse antes del 15 de junio de 2022. (30.189/22 y otros)

5. Transferir a «Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.» la cantidad de 2.373.067,59 Û. de euros en concepto de desembolso correspondiente al segundo trimestre de 2022, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 19 de Febrero de 2021 del Gobierno de Zaragoza. (32.446/22)

6. Devolver al contratista Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U. la fianza constituida para responder de las obligaciones del contrato de «Pavimentación y renovación de servicios de la C/ Oviedo entre las calles Juan A. García Abril y Cuarta Avenida» importe 19.743,67Û. (30.691/22)

7. Adjudicar, por procedimiento abierto, el servicio de explotación, mantenimiento y conservación del azud del Ebro con un presupuesto base de licitación máximo de 644.316,44 Û (IVA excluido); 779.622,89 Û, a la la empresa Aquara, Gestion Ciclo Integral de Aguas de Aragon, S.A., por un importe para actividades del Grupo I de 301.512 Û (IVA no incluido); 364.829,52 Û (IVA incluido) y un descuento porcentual único del 12 % aplicable a los precios unitarios de las actividades del Grupo II -siendo el presupuesto base de licitación máximo de éstas de 306.623 Û (IVA excluido); 371.013,83 Û (IVA incluido)-, por ser la única empresa que continúa en la licitación y cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos que han regido esta licitación. (411.377/20)

8. Adjudicar el segundo contrato basado relativo al «Suministro de Mobiliario de Oficina. Lotes 1 y 2» incluido en el «Acuerdo Marco Suministro de Mobiliario de Oficina. Lotes 1 y 2».Lote n.º 1 -«Mobiliario de oficina a la empresa Imasoto SA, por la cantidad de 3.899,00 Û (IVA no incluido), 4.717,79 Û (IVA incluido), y Lote n.º 2 -«Sillería de oficina»: a la empresa Ballarol Oficinas SL, por la cantidad de 16.918,00 Û (IVA no incluido), 20.470,78 Û(IVA incluido), por los precios unitarios, artículos y unidades que figuran en el expediente para cada uno de los lotes. (27.871/22)

9. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de las obras de «Acondicionamiento del antiguo centro de salud de La Almozara para ampliación del centro cívico», con un presupuesto de licitación de 773.421,85 Û (IVA excluido); 935.840,44 (IVA incluido). (20.582/21)

10. Ratificar el Decreto de la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente de 17 de mayo de 2022 por el que se rectifica el error material detectado en la clausula 15 del PCAPE, y en concreto en el criterio de adjudicación «oferta económica», de modo que al mismo se le atribuya un máximo de 55 puntos, y no 65 como establecía erróneamente el citado Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Específicas. (30.235/21)

11. Tomar conocimiento del cambio de denominación social de la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, (A-28672038) a Serveo Servicios Auxiliares, S.A. Esta modificación en la denominación social no produce ningún efecto en los derechos y obligaciones que emanan de la ejecución de los contratos vigentes y tampoco variación en el Código de Identificación Fiscal (CIF) ni en las numeraciones de cuentas bancarias.(43.149/22)

12. Tomar conocimiento del cambio de denominación social de la empresa Ferrovial Servicios, SAU, (A-80241789) a Serveo Servicios, S.A.U. Esta modificación en la denominación social no produce ningún efecto en los derechos y obligaciones que emanan de la ejecución de los contratos vigentes y tampoco variación en el Código de Identificación Fiscal (CIF) ni en las numeraciones de cuentas bancarias. (43.151/22)

13. Adjudicar el contrato de servicio del «Programa municipal de colonias urbanas Zaragalla», dividido en dos lotes, con un presupuesto máximo de licitación para los dos lotes de 2.766.972,44 Û (IVA no incluido) al que se suma el 10% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 3.043.669,68 Û (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de cuatro años, a la empresa que figura en el acuerdo. (2.443/22)

14. Adjudicar por procedimiento abierto el contrato de obras del «Acondicionamiento de local para centro de recepción de visitantes en la plaza del Pilar», con un presupuesto de licitación de 825.845,81 Û (IVA no incluido), al que se adiciona el 21% de IVA, lo que da como resultado un presupuesto base de licitación de 999.273,43 Û (IVA incluido) con un plazo de ejecución de 8 meses, extendiéndose el plazo del contrato hasta la finalización del periodo de garantía de las obras (dos años) y la consiguiente liquidación del contrato, a la empresa BLUE DEC, S.L., por un importe de 825.195,81 Û (IVA no incluido), 998.486,93 Û (IVA incluido), y un 1% del presupuesto de ejecución material de la obra, adicional al 0,17 % previsto en el Proyecto de la obra para actuaciones de control de calidad. (87.322/21)

15. Adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato del Servicio de atencion telefónica especializada en el Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, reservado a centro especial de empleo de iniciativa social, siendo su presupuesto base de licitación máximo de 767.771,04 Û (IVA excluido); 929.002,96 Û (IVA incluido), a Fundacion Disminuidos Físicos de Aragón por un precio unitario de 12,48 Û/hora (IVA excluido); 15,10 Û/hora (IVA incluido). (13.541/21)

Acción Social y Familia

16. Aprobar la convocatoria pública y bases de subvenciones en materia de acción social, ejercicio 2022-2023, en régimen de concurrencia competitiva, que obran en el expediente como anexo al acuerdo de concesión. (87.998/21)

17. Aprobar la convocatoria pública y bases que la rigen sobre Subvenciones de Cooperación al Desarrollo y situaciones de emergencia humanitaria del Ayuntamiento de Zaragoza para 2022, en régimen de concurrencia competitiva, que obran en el expediente como anexo al acuerdo de concesión. (26.586/22)

18. Aprobar la convocatoria pública y bases que la rigen de subvenciones a la emancipación juvenil, por el procedimiento simplificado, para 2022. (17.909/22)

19. Aprobar el Programa temporal de empleo para atender el incremento de la demanda de uso de Instalaciones Deportivas Municipales del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza. (37.072/22)

Economía, Innovación y Empleo

20. Aprobar el programa de ejecución temporal denominado «Programa de empleo temporal para el desarrollo de los Proyectos Europeos Senator; Response e Interlink», de conformidad con la memoria justificativa suscrita por el Servicio de Ciudad Inteligente del Área de Economía, Innovación y Empleo. (576.318/20)

Participación y Relación con los Ciudadanos

21. Aprobar las convocatorias de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, Entidades Ciudadanas, Comisiones de Festejos y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Asociaciones de familias de escolares, en Juntas Municipales y Vecinales, correspondiente al año 2022. (23.417/22)

Servicios Públicos y Movilidad

22. Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza Ð Torres de San Lamberto para el ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 3,6742 Û/km. (23.196/22)

23. Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza Ð Villarrapa para el ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 2,2800 Û/km. (23.463/22)

24. Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza Ð Monzalbarba Ð Alfocea -Utebo para el ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L.), fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 2,5733 Û/km. (23.200/22)

25. Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza y su Aeropuerto para el ejercicio 2021, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 2,30075 Û/km. ( 25.873/22)

26. Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza Ð Casetas para el ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa operadora de la línea (ÁGREDA BUS, S.L., por sucesión de Ágreda Automóvil, S.A.), fijando dicho precio en las cantidades siguientes:

-Para el periodo entre 1 de enero y 10 de mayo de 2021: 2,8939 Û/km.

-Para el periodo entre 11 de mayo y 31 de diciembre de 2021: 2,7671 Û/km (35.591/22)

27. Aprobar la 1ª Modificación de la actualización del plan estratégico de subvenciones para 2022. (157.021/20)

28. Resolución DEFINITIVA de la SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD de concesión de las ayudas del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (BOE n.º 122 de 23 de mayo de 2022). (19.815/22)

Urbanismo y Equipamientos

29. Quedar enterado de la Providencia del Tribunal Supremo, que inadmite a trámite recurso de casación interpuesto por A.B.S., contra Sentencia n.º 371/2021 de 2 de diciembre del TSJA, confirmatoria en Apelación, del Auto de 20 de julio de 2021 del JCA N.º 3, que inadmitó a trámite recurso CA contra acuerdo del Gobierno de 26 de enero de 2021, de adjudicación de parcela municipal, en la prolongación de la Avda. Gómez Laguna, con objeto de destinarla a la construcción de un hospital privado. [PO n.º 45/2021, RA 759/2021, RC 1233/2022]. (41.917/22)

30. Aprobar definitivamente la expropiación de la finca situada en C/ Palma de Mallorca 36, con una superficie de 140 m, por resultar afectada por la alineación establecida por el Plan General de Ordenación Urbana para la apertura de un vial que comunique la calle Palma de Mallorca con la calle San Antonio de Padua. (106.461/21)

31. Consignar en la Caja Municipal de Depósitos la suma de 60,52 Û en concepto de justiprecio expropiatorio por la ocupación temporal de una porción de terreno de 131 m de superficie, para la ejecución del Proyecto de «Alcantarillado Barrio de las Flores de Montañana», en favor del propietario de la finca número 17 de la relación de propietarios, bienes y derechos, cuya titularidad resulta ser desconocida. (1.035.566/18)

32. Quedar enterado de la resolución adoptada por el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de la cual se archiva el recurso de reposición formulado por la Sociedad Tiro de Pichón, contra la medida cautelar de suspensión de autorización para la ejecución de obras, adoptada en el procedimiento de deslinde, toda vez que la resolución de dicho procedimiento conllevaba el levantamiento de la medida cautelar. (42.098/22)

33. Quedar enterado de la resolución adoptada por la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de la cual desestima el recurso de reposición formulado por la Sociedad Tiro de Pichón, contra la resolución de deslinde de fecha 15 de diciembre de 2021, confirmando la misma. Y no interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. (38.377/22)

34. Señalar a favor de la Junta de Compensación del Área de Intervención F-85-1 el abono de 210,18 Û, IVA incluido, en concepto de cuota ordinaria del ejercicio 2022 conforme a una participación de un 1,93 %. (29.902/22)

35. Autorizar en favor de la Compañía Aragonesa de Obras y Construcciones Urbanas S.L. prorroga para la ocupación temporal y a precario por un plazo de 6 meses, de la parcela municipal PR-2 del área de intervención E-19 «Averly» al objeto de destinarla al acopio de materiales de la obra que se está ejecutando en la parcela colindante (PR-1) para 124 viviendas. (30.373/21)

36. Mostrar parecer favorable a la propuesta planteada por la Diputación Provincial de Zaragoza para la suscripción de un convenio para la constitución de un derecho de usufructo a favor municipal durante un periodo de tiempo no superior a 30 años en la parcela ER 85.09 destinada a equipamiento de reserva en el barrio de Movera en tanto no se desarrolle el ámbito U-85-2B al que pertenece, reservándose los derechos urbanísticos (X217). (37.506/22)

37. Aprobar, con carácter definitivo, Modificación de Estatutos de la Junta de Compensación del área de intervención F-52-1 [terrenos entre el tercer cinturón, la urbanización Vadorrey y la avenida La Jota], a instancia de la citada junta de compensación. X127 (13.778/22, 16.811/22)

38. Aprobar, con carácter inicial, Proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única del Sector SUZ (D) 38/1 y PERI Quinta Julieta, a instancia de la junta de compensación del citado sector. X124 (543.745/20, 15.955/21, 58.904/21, 60.837/21)

39. Aprobar Operación Jurídica Complementaria al Proyecto de Reparcelación del área de intervención G-2-2 [entorno del Oasis], redactada de oficio. X124 (1.037.367/17, 1. 1.135.544/16, 231.211/18, 675.998/18, 698.202/18, 698.263/18, 902.237/18, 1.093.828/18, 1.214.615/18, 543.681/20, 18.698/21, 18.704/21, 72.684/21)

40. Aprobar, con carácter inicial, Modificación de Estatutos de la junta de compensación del sector 89/3 Ð Arcosur, a instancia de la citada junta. X127 (58.958/21)

41. Desestimar recurso de alzada interpuesto por M.E.P.P. contra acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno Ð Camino de Épila] en fecha 30 de julio de 2020. X127 (553.782/20)

42. Desestimar recurso de alzada interpuesto por Loperez Especialistas en Mármoles y Granitos, S.L. contra acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno Ð Camino de Épila] en fecha 30 de julio de 2020. X127 (553.785/20)

43. Desestimar recurso de alzada interpuesto por Grúas Remacha, S.L. contra acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno Ð Camino de Épila] en fecha 30 de julio de 2020. X127 (553.794/20)

44. Desestimar recurso de alzada interpuesto por M.R.M. contra acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Compensación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno Ð Camino de Épila] en fecha 30 de julio de 2020. X127 (553.804/20)

45. Incoar a M.M. procedimiento sancionador por obras de vallado y cubrimiento con tejado de plancha metálica y estructura de perfilería metálica en SNU EP (HH) infringiendo el art. 6.3.19 NNUU PGOU en Av. Movera, 270 X879 (54.447/21)

46. Inicio procedimiento restablecimiento orden urbanístico infringido por D.ª J.M.D., en relación con la construcción de edificación en suelo no urbanizable de protección del ecosistema productivo agrario en el regadío alto en Alejandro Bescós Iglesias, 2, Torre Hornero, de MVR. X879 (13.084/22)

47. Inicio procedimiento restablecimiento orden urbanístico infringido por D. J.A.F y D.ª M.ª P. P.C., en relación con la construcción de 82 m2 en SNU-EP ¨ en suelo no urbanizable en una superficie de 504 m. X879 (30.743/22)

48. Requerir a D.ª M.ª L.I.M. para que en el plazo de un mes a partir de la recepción de este acuerdo proceda a mantener finca en las debidas condiciones de seguridad y ornato público en Camino Puente Clavería, Grp., 156, parc. 29 y 30. X879 (85.248/21)

49. Requerir a D. A. G.T. para que en el plazo de un mes a partir de la recepción de este acuerdo proceda a demoler edificación existente de 235 m2 dado que de acuerdo con la normativa vigente las edificaciones realizadas en suelo No Urbanizable Especial no tienen plazo de prescripción, en Torre Pilar, Ur., Mvr., 14 bajo. X879 (6.578/22)

Convalidaciones de gasto de las Áreas

50. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

Asuntos de urgencia

51.1. Al amparo del art. 74.5 del reglamento orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figura a continuación, adoptándose el acuerdo que se indica.

51.2. Interponer recurso contencioso-administrativo contra Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de 30 de diciembre de 2021 solicitando rectificación. (106.235/21)

Ruegos y preguntas

Se levanta la sesión a las 9:25 horas.

I. C. de Zaragoza, a 2 de junio de 2022. - El alcalde, Jorge Azcón Navarro. - La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.ª Cavero Moreno.

ANEXO AL PUNTO 50 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 2 DE JUNIO DE 2022

50 Convalidaciones de gasto de las áreas

50.1. Alcaldía

Dirección de Comunicación Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU, por los servicios realizados en el mes de marzo de 2022, en virtud del contrato de Gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (32.248/22) Concepto N.º factura Fecha N.º RCF Partida presupuestaria Importe Gestión entorno audiovisual marzo 2022 FV02-222000203 31/03/22 305404 2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 9.062,07 Û

50.2. Área de Vicealcaldia, Cultura y Proyección Exterior

Servicio de Cultura Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación: Facturas de Acciona Facility Services, S.A. (A08175994), mes de febrero de 2022 Número fra. Fecha factura RCF Concepto Importe 9199905331 01/03/22 302366 Mantenimiento Museos y Salas de Exposiciones, febrero 2022 3.274,84 Û 9199905332 01/03/22 302367 Servicios auxiliares Termas Romanas, febrero 2022 58,65 Û 9199905333 01/03/22 302368 Servicios auxiliares producción Teatro Romano, febrero 2022 781,90 Û 9199905335 01/03/22 302369 Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, febrero 2022 2.378,29 Û 9199905334 01/03/22 302370 Servicios auxiliares producción Museo del Foro, febrero 2022 325,79 Û 9199905336 01/03/22 302371 Servicios auxiliares en Sala Casa de los Morlanes, febrero 2022 875,73 Û 9199905338 01/03/22 302372 Servicios auxiliares en Sala Exposiciones en Torreón Fortea, febrero 2022 2.000,37 Û 9199905337 01/03/22 302373 Servicios auxiliares Sala Exposiciones Palacio montemuzo,, febrero 2022 488,69 Û 9199905339 01/03/22 302374 Servicios auxiliares en la Lonja, febrero 2022 3.225,35 Û 9199905340 01/03/22 302375 Servicios producción Centro de Historias, febrero 2022 380,12 Û 9199905341 01/03/22 302376 Servicios auxiliares y producción Recepción Centro de Historias febrero 2022 6.971,96 Û Suma total febrero 2022 20.761,69 Û Por un importe total de 20.761,69 euros (veinte mil setecientos sesenta y un euros con sesenta y nueve céntimos) IVA incluido, de la empresa ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994 y por el concepto de servicios auxiliares y producción en las diversas salas de exposiciones y museos gestionados por el Servicio de Cultura durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2022 relativas al Contrato de Servicios finalizado para el «Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura» y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994 por el importe y concepto antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS», y número de RC SICAZ n.º 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.142/22)

50.3. Área de Presidencia, Hacienda e Interior

Modernización y Desarrollo Organizativo Aprobar la siguiente factura relativa a «Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de abril de 2022», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 «Comunicaciones Postales» y número de RC 221878, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (43.340/22) Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF CORREOS, S.A A83052407 4003373006 30/04/2022 203.772,72 Û 307741

50.4. Área Acción Social y Familia

Servicio Administrativo de Acción Social y Familia 50.4.1. Aprobar las factura n.º IN-763508, con fecha 29/11/2021, por importe 903,95 euros, y n.º RCF 296122 relativa a la adquisición de material de limpieza en la casa amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIDERA HIGIENE, con CIF: B-64794746 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2319 22110 ADQUISICIÓN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA AMPARO, al RC 221682, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (23.368/22) 50.4.2. Aprobar la factura n.º 32/2022 de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 307486, por importe de 13.320,00 Û, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22699 «ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR» y número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.431/22) 50.4.3. Aprobar la factura minuta n.º 373/serie C.M.105 de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 307606, por importe de 3.377,92 Û relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer generado durante el mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI , con DNI: ********, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.436/22) 50.4.4. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados: Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-561 28/02/22 79,94 Û 304164 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-588 28/02/22 274,65 Û 304767 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-765 15/03/22 438,95 Û 304880 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-757 15/03/22 74,17 Û 304975 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-794 15/03/22 245,98 Û 304893 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-758 15/03/22 1.437,63 Û 305296 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-762 15/03/22 264,87 Û 305369 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-759 15/03/22 22,51 Û 304763 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-761 15/03/22 146,06 Û 305075 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-637 28/02/22 52,37 Û 305533 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-1084 31/03/22 12,87 Û 305754 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-1083 31/03/22 784,77 Û 305755 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-781 15/03/22 139,60 Û 305945 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-985 31/03/22 114,01 Û 305949 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-636 28/02/22 405,69 Û 305534 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-1010 31/03/22 1.459,04 Û 306127 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-797 15/03/22 395,65 Û 306129 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-968 31/03/22 243,91 Û 306263 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-964 31/03/22 378,14 Û 306278 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-764 15/03/22 284,75 Û 305518 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-961 31/03/22 918,91 Û 306297 FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 SUMA 8.174,47 Û ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2022V/203551 31/03/22 2.094,98 Û 304849 ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2022V/203552 31/03/22 1.976,04 Û 304850 ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 SUMA 4.071,02 Û FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 FV22-200 28/02/22 1.596,82 Û 304354 FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 FV22-199 28/02/22 314,67 Û 304889 FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 FV22-197 28/01/22 325,49 Û 305171 FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 FV22-587 31/03/22 2.352,86 Û 305536 FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 FV22-422 31/03/22 1.132,67 Û 305619 Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 SUMA 5.722,51 Û SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 31565 26/03/22 1.070,62 Û 304605 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 31564 26/03/22 -658,19 Û 304606 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 28876 19/03/22 107,71 Û 304881 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 31646 26/03/22 201,24 Û 304883 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26511 12/03/22 543,37 Û 304885 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26510 12/03/22 -97,02 Û 304888 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 31532 26/03/22 209,89 Û 305201 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 28777 19/03/22 345,09 Û 305204 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32866 26/03/22 90,58 Û 304418 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 38501 09/04/22 233,38 Û 305851 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 34680 31/03/22 64,13 Û 305736 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 34075 31/03/22 169,86 Û 305734 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 34082 31/03/22 21,53 Û 306446 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 40860 15/04/22 411,40 Û 306195 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 34050 31/03/22 188,28 Û 305732 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 34049 31/03/22 -101,41 Û 305733 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 38383 09/04/22 237,10 Û 305850 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 36410 31/03/22 91,06 Û 305739 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 34380 31/03/22 51,18 Û 306509 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 SUMA 3.179,80 Û TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 22/1464 28/02/22 186,03 Û 304973 TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 22/2198 24/03/22 239,41 Û 305298 TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 22/2544 31/03/22 76,39 Û 305130 TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 22/2543 31/03/22 190,41 Û 306280 TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 22/2768 31/03/22 207,50 Û 305352 TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 22/1461 28/02/22 135,64 Û 306443 TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 SUMA 1.035,38 Û TOTAL EXPTE. 22.183,18 Û con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221705, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (35.335/22) 50.4.5. Aprobar la factura n.º 1/000008 de fecha 05/04/2022, con n.º de RCF 305155 por importe de 4.546,58 Û relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 « NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN» y número de RC 221712, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (33.843/22) 50.4.6. probar la factura n.º 22FVM001950 de fecha 28/02/2022, con n.º de RCF 302897 por importe de 1.356,19 Û relativa a las labores que se han llevado a cabo durante el mes de FEBRERO 2022, correspondiente al servicio de Gestión Proyecto Cierzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 «OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES», y número de RC 221713, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (33.863/22) 50.4.7. Aprobar la factura n.º 221028 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 305215 por importe de 2.541,00 Û correspondiente al suministro de bolígrafos serigrafiados, en el mes de marzo a favor de GPO GARRAMPA S.L. con CIF B99080061, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD», y número de RC 221800, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.590/22) 50.4.8. Aprobar la factura n.º 2022/BBC/101 de fecha 24/03/2022, con n.º de RCF 304217 por importe de 5.795,90 Û correspondiente al servicio de Estudio Casas de Juventud, Encuestas Online (+200) Análisis Interno Ð Focus Group. (2) Análisis Fuentes Secundarias Mystery Shopper (5 Casas). Resultados y Conclusiones, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAMBAM COMUNICACIÓN S.L. con CIF B99386617, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD», y número de RC 221801, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.600/22) 50.4.9. Aprobar las facturas n.º48/2021, con fecha 15/12/2021, por importe 4.850 euros, y n.º RCF 292711, a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C y la factura n.º 5, con fecha 14/10/2021, por importe 4.950 euros y n.º de RCF 292706, a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS, con CIF R2802601A relativas al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica y por el concepto e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 221653, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (7.026/22) 50.4.10. Aprobar la factura n.º 09/2022 de fecha 01/04/2022, con n.º de RCF 305938 por importe de 15.479,40 Û relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B º CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (35.259/22) 50.4.11. Aprobar la factura n.º 03/2022 de fecha 18/04/2022, con n.º de RCF 306842 por importe de 8.804,59 Û relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B º TORRERO) del mes de MARZO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.496/22) 50.4.12. Aprobar la factura n.º 2022/03, con fecha 31-03-2022, por importe de 5.160,69 euros, con RCF 305573 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de MARZO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.498/22) 50.4.13. Aprobar la factura n.º 22/3517 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 304707 por importe de 15.047,42 Û, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B º CASCO HCO) durante el mes de MARZO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.504/22) 50.4.14. Aprobar las facturas n.º 2/005551, con fecha 31-03-2022, por importe de 11.968,19 euros, con RCF 304685, relativa a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 1 del mes de marzo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220943, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.668/22) 50.4.15. Aprobar las facturas n.º 22FVM003868, con fecha 31-03-2022, por importe de 11.217,31 euros, con RCF 305717 , relativa a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 2 del mes de marzo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220944, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.670/22) 50.4.16. Aprobar la factura n.º 03/2022 de fecha 04/04/2022, con n.º de RCF 304907 por importe de 5.278,21 Û relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de MARZO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA , con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.798/22) 50.4.17. Aprobar las facturas n.º 2/005580, con fecha 30-04-2022, por importe de 11.093,46 euros, con RCF 307389, relativa a la prestación del servicio PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 1 PICH del mes de ABRIL de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220943, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.434/22) 50.4.18. Aprobar la factura n.º 22FVM005811, con fecha 30-04-2022, por importe de 10.119,37 euros, con RCF 308724 , relativa a la prestación del servicio PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 2 PIBO del mes de ABRIL de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220944, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.435/22) 50.4.19. Aprobar la factura n.º 3673857 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 304943 por importe de 2.474,55 Û relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B º MONTAÑANA) del mes de MARZO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.890/22) 50.4.20. Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/14092 con fecha 05/05/2022 por importe de 30.646,68 euros y RCF 309070, relativa a la prestación del SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de ABRIL de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERV-TELEASISTENCIA, SA, con CIF: A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 220533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (40.531/22) 50.4.21. Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/14091 de fecha 05/05/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 309069 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de ABRIL de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA, con CIF-A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.058/22) 50.4.22. Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17656 de fecha 09/05/2022, por importe de 33.457,48 euros, y con RCF 309271 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de abril de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A., con CIF-A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.158/22) 50.4.23. Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17657 de fecha 09/05/2022, por importe de 148.984,47 euros y con RCF 309272 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de abril de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220541 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.162/22)

50.5. Área de Economía, Innovación y Empleo

Servicio de Redes y Sistemas 50.5.1. Aprobar la factura 2210103091 de fecha 30/04/2022, por importe de 54.999,99Û, con RCF número 307725, relativa a «Desarrollo módulos Plataforma Administración Electrónica fase 2», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK SL., CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706 «Desarrollo de Software» y número de RC 220493 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.268/22) 50.5.2. Aprobar la factura 420017963 de fecha 10/05/2022, por importe de 44.556,74Û, con RCF número 309294, relativa a «Licencias ORACLE firewall», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ORACLE IBERICA SRL, CIF B78361482, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22000 «Licencias de uso, impresos, soportes y respuestos informáticos» y número de RC 220977 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (40.619/22) Servicio de Mercados y Promocion del Comercio 50.5.3. Aprobar la factura relativa al servicio de tratamientos especiales contra plagas en el Mercado Central y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221248 por importe de 4.835,16Û, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.437/22) N.º fra Empresa Fecha Importe RCF CIF 22-/1391 DESINFECCIONES BIONEXT SL 05/05/22 4.835,16 308714 B99156291 50.5.4. Aprobar la factura relativa al servicio de Auxiliar realizado en el mercado San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221821 por importe de 1.953,67Û, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (38.319/22) N.º fra Empresa Fecha Importe RCF CIF Z22/Z22-164 EUROIBERICA DE SERVICIOS 30/04/22 1.953,67 308881 B 50731538

50.6. Área Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios 50.6.1. Aprobar la factura n.º 05/2022/SZF de fecha 11/05/2022, con n.º de RCF 309328, por importe de 438.211,17 Û relativa a Certificación CF-04/22 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales» y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-21300 «Conservación alumbrado público» y número de RC 221864, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (40.564/22) 50.6.2. Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a Retranqueos solicitados por particulares y reparaciones de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-63900 «Retranqueos solicitados por particulares y colisiones» y número de RC 221830, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (38.544/22) N.º factura N.º RCF Fecha factura Importe 7/2022/SZ3 305391 06/04/22 2.824,62 Û 15/2022/SZ2 306956 25/04/22 1.011,68 Û TOTAL 3.836,30 Û Servicio de Explotación del Agua Potable 50.6.3. Aprobar la factura n.º DP1 2022-0022, de 30 de abril de 2022, con n.º RCF 307489, por importe de 37.220,28 Û, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en abril de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua» y número de RC 221851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.298/22) Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad 50.6.4. Aprobar la factura n.º 22/23 de fecha 30/04/2022, con n.º RCF 307442, por importe de 23.595,00 Û relativa a «MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. ABRIL» y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 «MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL» y número de RC 221782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.715/22) 50.6.5. Aprobar la factura n.º 987 de fecha 6/05/2022, con n.º RCF 308811, por importe de 4.401,12 Û relativa a «GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. MARZO 2022» y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 «ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL» y número de RC 221376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.090/22)

50.7. Área Participación y Relación con los CIUDADANOS

Unidad de Protección Animal 50.7.1. Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 6.914,54 Û, relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de marzo y abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221812, (36.582/22): Proveedor CIF N.º factura Fecha Importe RCF DISTRIVET S.L. B59944025 FVQ0322-0231 15/03/2022 1.060,26 Û 306756 DISTRIVET S.L. B59944025 FVQ0322-0604 31/03/2022 46,51 Û 306757 DISTRIVET S.L. B59944025 FVQ0322-0505 31/03/2022 1.567,06 Û 306758 DISTRIVET S.L. B59944025 FVQ0422-0203 15/04/2022 1.473,34 Û 306759 DISTRIVET S.L. B59944025 FVQ0422-0422 30/04/2022 1.443,18 Û 307543 DISTRIVET S.L. B59944025 FVQ0422-0468 30/04/2022 1.324,19 Û 307734 50.7.2. Aprobar la factura n.º 005/2022 de fecha 01/05/2022 con n.º de RCF 309145, por importe de 1.790,80 Û (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, y de la captura de gatos en el domicilio de una persona con síndrome de NOÉ, durante el mes de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221834. (36.611/22) 50.7.3. Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un importe total de 4.006,96 Û (IVA incluido), en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante los meses de marzo y abril de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 221829 (39.268/22): Proveedor CIF/NIF Servicio N.º factura Fecha Importe RCF VETERINARIOS VALVET S.L. B99548273 Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2022 3.133 08/04/2022 660 Û 309095 FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR) ********* Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022 08/22 30/04/2022 816,75 Û 308976 ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA) ********* Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022 229 20/04/2022 450 Û 308980 CARLOS BIELSA ANDRÉS (PREVENTYVET) ********* Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022 22,245 03/05/2022 300 Û 308977 TUIYO, S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA) J99328692 Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022 11-2022 30/04/2022 532,40 Û 308952 VETERINARIOS PUERTO VENECIA S.C.P., J99409310 Esterilización gatos Proyecto CES, alimentación y medicación, abril 2022 758 29/04/2022 1.247,81 Û 308986 50.7.4. Aprobar la factura n.º EMIT-/2768 de fecha 06/05/2022 con n.º de RCF 308834, por importe de 1.083,46 Û (IVA incluido), relativa al pago del suministro de alimentos y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de abril de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221831. (39.483/22) 50.7.5. Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.409,99 Û (IVA incluido), en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de abril de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 221888, (41.954/22): Proveedor CIF/NIF Servicio N.º factura Fecha Importe RCF VETERINARIOS VALVET S.L. B99548273 Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022 3.134 08/04/2022 400 Û 309595 DAVID CEA BERNE. MASCOTAS ********* Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022 010/22 30/04/2022 369,99 Û 309593 CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L B99383648 Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022 S12_CLIN03849 09/05/2022 640 Û 309600

50.8. Área Servicios Públicos y Movilidad

Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos 50.8.1. Aprobar la factura n.º 2022-/16 de fecha 15/02/2022, con n.º de RCF 307037, por importe de 5.498,36 Û relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el periodo de 15 de enero a 15 de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 «Mantenimiento y vigilancia vertedero CER» y número de RC 220922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.933/22) 50.8.2. Aprobar la factura n.º 2022-/20 de fecha 15/03/2022, con n.º de RCF 307039, por importe de 5.498,36 Û relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el periodo de 15 de febrero a 15 de marzo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 «Mantenimiento y vigilancia vertedero CER» y número de RC 220922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.934/22) 50.8.3. Aprobar la factura n.º 2022-/22 de fecha 27/04/2022, con n.º de RCF 307066, por importe de 5.498,36 Û relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el periodo de 15 de marzo a 15 de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 «Mantenimiento y vigilancia vertedero CER» y número de RC 220922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.935/22) 50.8.4. Aprobar la factura n.º 22SM1169/1001655 de fecha 26/04/2022, con n.º de RCF 307026, por importe de 103.638,96 Û relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de enero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22700 «Gestión de Puntos Limpios» y número de RC 220059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.936/22) 50.8.5. Aprobar la factura n.º 22SM1169/1001656 de fecha 28/04/2022, con n.º de RCF 307159, por importe de 107.753,00 Û relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22700 «Gestión de Puntos Limpios» y número de RC 220059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (35.504/22) 50.8.6. Aprobar la factura n.º CAT-/119 de fecha 29/04/2022, con n.º de RCF 307253, por importe de 31.452,05 Û relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 «Gestión Residuos Valdespartera» y número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (35.735/22) Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes 50.8.7. Aprobar la factura n.º 2299100246 de fecha 29/04/2022, con n.º de RCF 307338, por importe de 53.263,86Û relativa a SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA FEBRERO 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN S.AU., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 «Contratos conservación infraestructura verde» y número de RC 221773, del estado de gastos del presupuesto municipal vigente (35.395/22) 50.8.8. Aprobar la factura n.º 100150F2200008 de fecha 05-05-2022, con n.º de RCF 308717, por importe de 112.233,01Û relativa a SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -ABRIL 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER S.A.-SOCAMEX S.A.U., con CIF U99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 «Contratos conservación infraestructura verde» y número de RC 221827 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente (38.791/22) 50.8.9. Aprobar la factura FV/220004, de fecha 17/05/2022, con n.º de RCF 309750 por importe de 59.583,62 Û, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDÍNES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) -IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 -PIV -1711 -21000 «Contratos de conservación de Infraestructura Verde» y número de RC 221833, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.137/22) Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad 50.8.10. Aprobar las siguientes facturas relativas a «Gestión Puntos de Información al Consumidor primer trimestre de 2022» de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CON-4931-22799 «Descentralización Oficina Municipal de Información», y número de RC 221735, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.531/22) Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF ASOC-CONS. TORRE-RAMONA G50094531 3/2022 31/03/2022 3.150,01 304598 ASOC-CONS. TORRE-RAMONA G50094531 4/2022 31/03/2022 1.872,50 304599 ASOC-CONS. TORRE-RAMONA G50094531 5/2022 31/03/2022 2.812,50 304600 ASOC-CONS.-SAN JORGE G50709856 1-000001 01/04/2022 2.661,64 305624 UNION-CONS.-DE -ARAGÓN G50130590 AZ-/1 01/04/2022 1.692,19 305568 AICAR-ADICAE G50223791 1-2022 31/03/2022 3.082,75 304712 AICAR-ADICAE G50223791 2-2022 31/03/2022 1.770,00 304713 17.041,59 50.9. Área Urbanismo y Equipamientos

Servicio de Conservación de Arquitectura 50.9.1. Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.694,68 Û relativas a SUMINISTRO DE PELLETS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZOILO RÍOS S.L.U., con CIF A-50047505, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 22103 «Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos» y número de RC 220447, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.944/22) N.º factura Fecha factura RCF N.º entrada Importe EMIT-/111 18/01/22 295296 2022009184 2.969,82 Û EMIT-/115 04/02/22 296716 2022017878 3.724,86 Û TOTAL 6.694,68 Û 50.9.2. Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 2.681,93 Û relativas a SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L, con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22100 «ENERGÍA ELÉCTRICA» y número de RC 220557, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 (40.368/22) RCF Fecha N.º factura N.º sea Importe 293867 29/12/21 081007469765 0024/SMR101N0124390 2022000046 23,74 Û 295357 20/01/22 081007471905 0029/SMR209N0000696 2022009585 108,39 Û 295358 21/01/22 081007473123 0021/SNR201N0010548 2022009586 991,44 Û 303635 10/03/22 081007453100 0027/SNR201N0040209 2022043901 120,47 Û 304184 16/03/22 081007453100 0031/SNR201N0041923 2022047999 142,71 Û 304185 17/03/22 081007453227 0027/SNR201N0044233 2022048000 113,58 Û 304337 21/12/21 081007456739 0043/SNR109N0002132 2022049213 681,48 Û 306089 08/04/22 081007504032 0027/SLR209N0000438 2022060446 60,83 Û 306090 07/04/22 081007469902 0041/SMR209N0001798 2022060447 437,91 Û 307849 27/04/22 081007404464 0043/S0Z217Y0000325 2022071427 17,01 Û 307850 27/04/22 081007404050 0032/S0Z217S0000324 2022071428 Ð24,94 Û 307851 27/04/22 081007404050 0051/S0Z217Y0000324 2022071429 15,83 Û 307852 02/05/22 081007513104 0028/SNR209N0001812 2022071430 20,4 Û 307853 27/04/22 081007404464 0039/S0Z217S0000325 2022071431 Ð26,92 Û 2.681,93 Û Servicio de TAlleres y Brigadas 50.9.3. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 220709, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (25.896/22) N.º RCF N.º fatura Fecha fatura CIF Proveedor Importe 305014 13001304 04/04/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 222,35 Û 305016 13001305 04/04/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 51,88 Û 304747 16000456 01/04/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 220,98 Û 306705 179 05/04/22 B99454431 ARA MOTOS 2015 SL 2.963,60 Û 304010 611 15/03/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 162,56 Û 304011 627 15/03/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.298,71 Û 306728 936 21/04/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 740,98 Û 306729 937 21/04/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 2.993,33 Û 306730 938 21/04/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 200,86 Û 306731 939 21/04/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 2.207,77 Û 304320 CR0120222201021251 24/03/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.989,45 Û 305702 CR0120222201021531 04/04/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.087,59 Û 305703 CR0120222201021540 07/04/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.408,03 Û 306706 F/132 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 689,91 Û 306707 F/133 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 1.159,76 Û 306708 F/134 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 1.074,95 Û 306792 F/135 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 689,24 Û 306713 F/137 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 1.299,50 Û 306716 F/138 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 603,80 Û 306719 F/139 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 712,06 Û 306721 F/140 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 283,58 Û 306722 F/141 31/03/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 655,42 Û 304981 174457 15/03/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA 2.045,21 Û 304982 235980 15/03/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA -43,96 Û 305438 176055/53 31/03/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA 2.662,81 Û TOTAL 30.380,37 Û 50.9.4. Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 220710 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (32.432/22) N.º RCF N.º fatura Fecha fatura CIF Proveedor Importe 305741 33891 31/03/22 B99385502 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. 2.881,78 Û 305124 4048484165 31/03/22 A08472276 WURT-ESPAÑA-SA 2.148,16 Û 307660 4048632562 30/04/22 A08472276 WURT-ESPAÑA-SA 2.402,18 Û TOTAL 7.432,12 Û Servicio de Inspección Urbanística 50.9.5. Aprobar y convalidar Factura n.º F 220400 de 30 de abril de 2022, de ARASFALTO, S.L., con CIF n.º B44195022, por obras de demolición de casa de propiedad municipal, en calle Rafael Salillas n.º 27, finca fuera de ordenación, declarada en ruina inminente por Resolución de 22 de noviembre de 2021 y que se corresponde con la Certificación n.º 2 y Liquidación, por importe de 23.418,68 Û, n.º RCF 307755, y RC SICAZ número 221813. El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1511-60002 «Demoliciones derivadas obras de urbanización», Documento contable RC SICAZ n.º 221813, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (81.350/21)

I. C. de Zaragoza, a 2 de junio de 2022. - El alcalde, Jorge Azcón Navarro. - La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia M.ª Cavero Moreno.