ANUNCIO relativo a extracto de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2022.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:30 horas del día 29 de septiembre de 2022, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: doña Sara María Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Victor Manuel Serrano Entío, don Angel Carlos Lorén Villa, doña María del Carmen Herrarte Cajal, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Excusa su asistencia doña Patricia María Cavero Moreno.

Actúa de consejera-secretaria accidental (en sustitución de doña Patricia Cavero Moreno) doña María Navarro Viscasillas.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Se aprueban las actas de las sesiones de los días 7 de septiembre de 2022 (extraordinaria), 12 de septiembre de 2022 (extraordinaria), 15 de septiembre de 2022 (ordinaria), 21 de septiembre de 2022 (extraordinaria) y 23 de septiembre de 2022 (extraordinaria).

Presidencia, Hacienda e Interior

2. Aprobar el proyecto de obras de «tubería de abastecimiento alternativo, tramo1: Santa Isabel», cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 1.760.884,09 euros, (IVA excluido); 2.130.669,75 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de seis meses. (69.201/22).

3. Adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato de «concesión del servicio de diseño, suministro, instalación, mantenimiento, conservación y explotación publicitaria de los elementos de mobiliario urbano de interés general», con un plazo de duración de quince años, y un valor estimado de 59.397.989 euros (IVA excluido), a la empresa Jcdecaux España, S.L.U. (65.226/21).

4. Devolver a Integral Architectura Systems, S.L., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva, por importe de 19.198,98 euros, constituida mediante aval, para responder de las obligaciones derivadas del contrato de obras de «acondicionamiento de la primera planta (zona noroeste) de Casa de Amparo, lote núm. 1». (72.974/22).

5. Retirado.

6. Devolver a la mercantil Ferrovial Servicios, S.A., o a quien en derecho corresponda, la fianza definitiva por importe de 244.136,70 euros, constituida mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de «control de accesos y mantenimiento de verano en diversos centros deportivos municipales». (49.979/22).

7. Modificar el punto tercero del decreto de fecha 2 de agosto de 2022 de la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior (por acuerdo de delegación de competencias del Gobierno de Zaragoza de fecha 28 de julio de 2022), relativo a la aprobación del expediente de contratación y de los pliegos del contrato de «suministro de maquinaria para las brigadas del servicio de conservación de infraestructuras», dividido en cinco lotes, y al objeto de que se tramite como contratación anticipada. (8.829/22).

8. Devolver a BPXPORT XXI, S.L., la garantía definitiva por importe de 251.871,93 euros, constituida en metálico, para responder por la prestación del contrato «concesión de obra de construcción y explotación del centro deportivo municipal de La Almozara en Zaragoza». (33.999/22).

9. Modificación RPT 2/2022, adaptación a plantilla 2022 y modificaciones puntuales en varias Áreas. (63.774/22).

10. Conceder a doña Y.G.T., empleada municipal con NRP ******, adscrita al Conservatorio Municipal Profesional de Danza, del Servicio de Educación del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesora asociada a tiempo parcial en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Enfermería y Fisiatría, durante el curso escolar 2022-23, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (77.283/22).

Acción Social y Familia

11. Aprobar bases reguladoras y convocatoria del Concurso de Música Popy Rock 2022. (60.798/22).

Servicios Públicos y Movilidad

12. Acordar el abono a favor de la mercantil Ágreda Bus, S.L.U., de la suma de 239.099,59 euros en concepto de liquidación del año 2021 del servicio de transporte público de viajeros de la línea Zaragoza-Plaza-Aeropuerto. (49.685/22).

13. Aprobar la certificación anual de liquidación correspondiente al ejercicio 2020, emitida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, y relativa a los servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general entre Zaragoza y sus barrios rurales siguientes, por los importes que se expresan; el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza abonará a los operadores de los servicios las cantidades correspondientes. (13.783/22).

14. Aprobar los importes revisados correspondientes a las partidas anuales de asistencia técnica para control e inspección del servicio, y de comunicación, cuyo coste corresponde asumir a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., como concesionaria de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en las cláusulas 34.5 y 34.11 del pliego de cláusulas administrativas del contrato. (75.302/22).

15. Encomendar a la sociedad Zaragoza Deporte Municipal la gestión de las autorizaciones demaniales que afecten a la zona exterior del Pabellón Princípe Felipe. (45.508/22).

16. Imponer la sanción de 1.001 euros a la empresa F.C.C. Medio Ambiente, S.A.U., por cuanto el vehículo n.º 844, adscrito a la contrata de limpieza y recogida de residuos, se trasladó al CTRUZ para prestar asistencia un vehículo ajeno a la contrata, conforme los informes del Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. (22.318/22).

17. Imponer la sanción de 1.500 euros a la concesionaria, F.C.C. Medio Ambiente,S.A.U., por cuanto en fecha 17 de marzo de 2022 el vehículo n.º 1763, con matricula 6262 GGY adscrito a la contrata de limpieza y recogida de residuos, se trasladó al CTRUZ para prestar asistencia al vehículo averiado con matrícula 2933 HGJ, ajeno a la misma. (22.329/22).

18. Imponer a FCC Medio Ambiente, S.A.U., la sanción de 1.500 euros por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos muy superiores a veinticuatro horas. (90.833/21).

19. Imponer a la empresa F.C.C. Medio Ambiente, S.A.U., la sanción de 3.000 euros, por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos superiores a veinticuatro horas. (96.313/21).

20. Imponer la sanción de 3.000 euros a la empresa F.C.C. Medio AmbienteS.A.U., por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos muy superiores a veinticuatro horas. (108.140/21).

21. Imponer la sanción de 3.000 euros a la empresa F.C.C. Medio AmbienteS.A.U., por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos muy superiores a veinticuatro horas. (108.814/21).

22. Iniciar procedimiento tendente a la declaración de la resolución y consiguiente extinción de la concesión de utilización privativa del dominio público local concedida para la explotación del quiosco situado junto al embarcadero de la Expo, en avenida de Ranillas, otorgada a Ranillas 2010, S.L., al haber presuntamente incurrido en las causas de resolución contenidas en la cláusula vigésima A) 5, en sus apartados a) y d), del pliego de cláusulas administrativas que rige dicha concesión.(24.638/21).

23. Reconocer, a solicitud de Clear Channel España, S.L.U., la existencia en el contrato administrativo especial denominado «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza», de un desequilibrio derivado de la situación provocada por la pandemia COVID-19 y de las medidas adoptadas para combatirlo. (540.649/20).

24. Desestimar la solicitud de D.J.A.DM, en nombre y representación de la entidad mercantil Clear Channel España, S.L., en su condición de entidad adjudicataria del contrato especial denominado «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza\u201d de reequilibrio económico-financiero del contrato, por cuanto no se estima que las causas y circunstancias puestas de manifiesto por esa mercantil posean la entidad suficiente para entender la concurrencia de riesgo imprevisible que conlleve la alteración del principio de riesgo y ventura que lo rige. (687.354/19).

25. Resolver las sugerencias presentadas en el trámite de información pública acordado por acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 16 de junio de 2022, relativo al proyecto de concesión de la utilización privativa del dominio público local para la instalación de estacionamientos con producción solar fotovoltaica en espacios de dominio público, y aprobar el expediente que ha de regir el procedimiento de licitación. (49.351/22).

Urbanismo y Equipamientos

26. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con las obras de instalación caseta de chapa y porche, así como caseta de madera utilizada como inodoro, en C/Soto Madrazo, Pnf., parcela 392, polígono 21, realizadas por P.S. y P.V. X879 (71.691/22).

27. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con las obras de instalación caja-camión en suelo no urbanizable de especial protección de sistema agrario, huerta honda, en C/El Juncar, Pnf., núm. 460, parcela460, polígono 21, realizadas por NS.S.P. Y LD.A.L. X879 (71.690/22).

28. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con las obras de camiones estacionados como mobilhome, en camino Torre de la Condesa, polígono 187, parcela 219, realizadas por M.D.D. X879 (55.543/22).

29. Requerir a J.A.F. para que en el plazo de un mes proceda a demoler la edificación construida en Andador Víctor González Abansés, núm. 4, área ref. 85, Torre Hornero. X879 (30.743/22).

30. Requerir a D.D.J. para que en el plazo de un mes proceda a retirar cerramiento con muro de bloques de hormigón en polígono 158, parcela 62, Grp. X879 (19.522/22).

31. Requerir a J.M.D. para que en el plazo de un mes proceda a demoler construcción en C/Bescos Iglesias, A., Mvr., núm. 2, Urb. Torre Hornero. X879 (13.084/22).

32. Requerir a A.M.O. para que en el plazo de un mes proceda a retirar la caseta construida en Cn. Bárboles, de, polígono 134, parcela 204. X879 (6.584/22).

33. Quedar enterado de la Sentencia de Apelación firme del TSJA, Sección Nº 1, que estima parcialmente el recurso interpuesto por L.A.S.L. y proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra Sentencia del JCA Nº 1, que había desestimado el recurso CA, contra diez resoluciones idénticas del Ayuntamiento, que habían inadmitido los recursos de alzada interpuestos contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del Sector 89/3 Arcosur, revoca el pronunciamiento implícito relativo a la confirmación de la inadmisión y en el fondo del asunto, desestima el recurso de apelación. [PO núm. 331/2018-RA 347/2021]. (76.739/22).

34. Modificar el acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 19 de Mayo de 2022 de compraventa de dos inmuebles ubicados en calle Zamoray 8 y 10 (Plan Especial Pignatelli-Zamoray), sustituyendo a parte de los propietarios con motivo del fallecimiento de uno de ellos en virtud de la escritura de aceptación de herencia aportada. X210 (19.122/22).

35. Rectificar parcialmente el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 15 de julio de 2022, en cuanto a un error material en el beneficiario de la cantidad a consignar, quedando redactado de la siguiente forma: «PRIMERO.- Consignar en la Caja Municipal de Depósitos de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, la suma de 329,72 euros en favor de Dª P.A.R., importe a que asciende la indemnización por ocupación temporal para la ejecución del proyecto de «Alcantarillado del barrio de las Flores de Montañana». X20 (1.035.591/18).

36. Modificar del acuerdo de Gobierno de Zaragoza celebrado en sesión de fecha 30 de junio de 2022 por el que se consignaba el justiprecio expropiatorio de la finca registral 29711/Bis afectada por la expropiación en el A.I. F-56-10, siendo la Junta de Compensación beneficiaria, al haber habido modificaciones en las cuotas de titularidad conforme a nota simple actualizada. Igualmente se señala a favor de los titulares que aportan título inscrito en el Registro de la Propiedad las cantidades de 36.169,94 euros y de 72.339,88 euros en concepto de justiprecio expropiatorio. X204 (958.638/12).

37. Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en la parcela situada en calle Lourdes núm. 5, a instancia de Inversiones Rústicas Casetas, S.L. X135 (39.910/22).

38. Aprobar proyecto de obras ordinarias del viario de conexión entre la Avda. Gómez Laguna y C/Marcelino Alvarez, redactado de oficio mediante contratación externa X368 (2.980/22).

39. Aprobar con carácter inicial modificación de estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad del SUZ 56/5 sector 1, a instancia de E.P.P. en representación de la misma X127 (71.312/22).

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

40. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

40.1. Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

40.2. Aprobar a instancia de Geralia Home, S.L., el proyecto de obras ordinarias de «Instalación de conexión del sistema de recogida automatizada de residuos a la red general, en parcela 80 SUZ 89/4 Avda. Casablanca 2, Valdespartera (Zaragoza)». (15.821/22).

40.3. Constituir una Comisión Técnica de Valoración, para la valoración de las proposiciones presentadas para la adjudicación de la «Concesión demanial de Gestión y Explotación del aparcamiento de Plaza de Salamero». (1.357/22).

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:30 horas.

I. C. de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2022. - El alcalde, Jorge Azcón Navarro. - La consejera de Gobierno-secretaria accidental, María Navarro Viscasillas, en sustitución de Patricia María Cavero Moreno.

Anexo al punto 40 del orden del día de la sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza de 29 de septiembre de 2022

40. Convalidaciones de gasto de las Áreas.

40.1. Alcaldía.

Dirección de Comunicación

40.1.1. Aprobar la factura de la empresa Telesonic, S.A.U., por los servicios realizados durante el mes de de junio de 2022, en virtud del contrato de gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (61.130/22). Concepto N.º factura Fecha N.º Rcf Partida presupuestaria Importe S.º de Gestión entorno FV02-222000525 30/6/2022 315482 2022-ALC-9202-22602. Servicios, 9.190,76 audiovisual junio de 2022 asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación

40.1.2. Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital, S.L., por los servicios realizados durante los meses de mayo y de junio de 2022, en virtud del contrato de digitalización. (63.105/22). Concepto N.º factura Fecha N.º Rcf Partida presupuestaria Importe S.º de Digitalización 22126 30/6/2022 316029 2022-ALC-9202-22602. Servicios, 9.075,00 mayo y junio de 2022 asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación

40.2. Área de Vicealcaldia, Cultura y Proyección Exterior.

Servicio de Cultura

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación:

Facturas Acciona Facility Services, S.A. CIF. A08175994-julio 2022

N.º factura Fecha N.º Rcf Concepto Importe

9199919063 02/08/22 318515 Serv. aux. sala y recepción Centro de Historias, julio 2022 10.425,36 9199919064 02/08/22 318516 Serv. aux. producción Centro de Historias, julio 2022 3.128,65 9199919065 02/08/22 318518 Serv. aux. producción depósitos Pignatelli, julio 2022 2.661,35 9199919066 02/08/22 318517 Mantenimiento museos y salas exposiciones, julio 2022 3.274,84 9199919067 02/08/22 318519 Serv. aux. producción sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, 2.586,80 julio 2022 9199919068 02/08/22 318520 Serv. aux. producción Sala Exposiciones Casa de los Morlanes, 28,02 julio 2022 9199919069 02/08/22 318521 Serv. aux. producción Sala Exposiciones Palacio Montemuzo, 156,38 julio 2022 9199919070 02/08/22 318523 Serv. aux. producción La Lonja, julio 2022 1.576,84 9199919071 02/08/22 318522 Serv. aux. producción Museo Pablo Gargallo, julio 2022 3.531,59 9199919072 02/08/22 318524 Serv. aux. producción Museo Puerto Fluvial, julio 2022 2.371,77 9199919073 02/08/22 318525 Serv. aux. producción Museo del Foro, julio 2022 3.023,35 9199919074 02/08/22 318526 Serv. aux. producción Museo del Teatro, julio 2022 2.345,71 Suma total julio 2022 35.110,66 Todas ellas de fecha 02/08/2022, por un importe total de 35.110,66 euros (Treinta y cinco mil ciento diez euros con sesenta y seis céntimos), IVA incluido, del período del 1 al 31 de julio de 2022, relativas al contrato de servicios finalizado para el «Control, de atención al público y auxiliar de producción en salas y otras dependientes del Servicio de Cultura», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Acciona Facility Services, S.A., con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 Servicio de control, atención al público y mantenimiento de salas exposiciones y museos, y núm. de RC SICAZ 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.099/22).

40.3. Área de Presidencia, Hacienda e Interior

Servicio de Organización y Servicios Generales

40.3.1. Aprobar la factura n.º 22/49582 de fecha 29-08-2022, RCF 319963, por importe de 20146,50 euros, relativo a «Suministro de papel de oficina», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PMC GRUP 1985, S.A., con CIF A58093816, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ORG-9206-22000 y número de RC 222733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.843/22).

Servicio de Modernización y Desarrollo Organizativo

40.3.2. Aprobar la siguiente factura relativa a «Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de julio de 2022», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., con domicilio en paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con CIF A83052407, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 «Comunicaciones postales» y número de RC 222662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.497/22).

Proveedor CIF Factura Fecha Importe R.C.F. Correos, S.A A83052407 4600082041 08/08/2022 116.965,25 318832

40.3.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a «Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de agosto de 2022», y a «Servicios postales de distribución de las facturas de agua y basuras durante el mes de agosto de 2022, correspondientes a la clave recaudatoria AC-06-22», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., con domicilio en paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con CIF A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 «Comunicaciones postales» y número de RC 222968, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.594/22).

Proveedor CIF Factura Fecha Importe R.C.F. Correos, S.A A83052407 4003466691 31/08/2022 72.502,16 320412 Correos, S.A A83052407 4003473854 31/08/2022 23.063,45 320413

40.4. Área de Acción Social y Familia.

Servicio Administrativo de Acción Social y Familia

40.4.1. Aprobar la factura minuta n.º 377/serie C.M.109, de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320097, por importe de 3.377,92 euros, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Micaela Pueyo Goñi, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.112/22).

40.4.2. Aprobar la factura n.º 24/22, de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320668, por importe de 5.621,66 euros, relativa a servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante agosto 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Albada, S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22700 y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.121/22).

40.4.3. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

Proveedor CIF Factura Fecha Importe R.C.F. Eulen, S.A. A28517308 3720314 17/08/22 23.108,17 319459 Eulen, S.A. A28517308 3720317 17/08/22 10.333,64 319460 Eulen, S.A. A28517308 SUMA 33.441,81 Serveo Servicios, S.A.U. A80241789 5600343824 03/06/22 28.386,60 315315 Serveo Servicios, S.A.U. A80241789 5600344638 30/06/22 26.726,48 315316 Serveo Servicios, S.A.U. A80241789 5600351353 31/07/22 28.103,46 318021 Serveo Servicios, S.A.U. A80241789 5600349502 31/07/22 35.971,70 318022 Serveo Servicios, S.A.U. A80241789 5600349503 31/07/22 33.189,94 318023 Serveo Servicios, S.A.U. A80241789 Suma 152.378,18 Total expte. 185.819,99 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799, Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 220156, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.054/22).

40.4.4. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

Proveedor CIF Factura Fecha Importe R.C.F. Blarozar,S.L. B50354596 222005 27/05/22 42,00 315234 Blarozar,S.L. B50354596 222110 30/05/22 239,19 315235 Blarozar,S.L. B50354596 222667 30/06/22 1.240,20 315979 Blarozar,S.L. B50354596 222677 30/06/22 384,50 315998 Blarozar,S.L. B50354596 222663 30/06/22 660,58 316351 Blarozar,S.L. B50354596 222678 30/06/22 52,45 316342 Blarozar,S.L. B50354596 222717 30/06/22 582,01 316334 Blarozar,S.L. B50354596 222664 30/06/22 387,14 316364 Blarozar,S.L. B50354596 222681 30/06/22 154,13 316366 Blarozar,S.L. B50354596 222668 30/06/22 366,00 316368 Blarozar,S.L. B50354596 222662 30/06/22 390,54 317027 Blarozar,S.L. B50354596 222675 30/06/22 668,94 317201 Blarozar,S.L. B50354596 222732 30/06/22 832,83 317439 Blarozar,S.L. B50354596 222659 30/06/22 1.896,00 317440 Blarozar,S.L. B50354596 222505 17/06/22 28,00 317505 Blarozar,S.L. B50354596 222541 24/06/22 1.557,27 317507 Blarozar,S.L. B50354596 222552 24/06/22 12,00 317508 Blarozar,S.L. B50354596 222670 30/06/22 1.170,03 317509 Blarozar,S.L. B50354596 222660 30/06/22 529,74 317494 Blarozar,S.L. B50354596 222672 30/06/22 527,32 317495 Blarozar,S.L. B50354596 222669 30/06/22 1.237,95 316990 Blarozar,S.L. B50354596 223118 30/07/22 437,73 318641 Blarozar,S.L. B50354596 223101 30/07/22 140,51 319338 Blarozar,S.L. B50354596 Suma 13.537,06 PHS Serkonten, S.A.U. A48148647 23FF004976 31/07/22 68,08 318130 PHS Serkonten, S.A.U. A48148647 23FF004972 31/07/22 127,91 318129 PHS Serkonten, S.A.U. A48148647 Suma 195,99 Total expte. 13.733,05 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 222728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.362/22).

40.4.5. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

Proveedor CIF Factura Fecha Importe R.C.F. Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000621 31/05/22 703,60 318865 Adiego Hnos., S.A. A50024181 H000915 30/06/22 2.766,79 319179 Armesc Cerrajería, S.L. B99076549 222093 13/07/22 2.648,69 319175 Grupo Espacios Verdes 2013, S.L. B01639608 F220706 22/08/22 3.091,55 319869 Talleres Sampietro, S.A. A22037311 22/2197 24/03/22 156,17 318542 Sumicar Propibsa, S.L. B50118413 FA22004053 20/07/22 1.313,94 317140 Total expte. 10.680,74 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos instalaciones deportivas, y número de RC 222726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.363/22).

40.4.6. Aprobar la factura n.º FAC2022TD42, de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF320543, por importe de 858,18 euros, correspondiente el servicio de gestión del Servicio de Atencion y Asesoria Sexologica del CIPAJ, a favor de la la entidad Desmontando a la Pili, S.C. (CIF: F99341679). durante el mes de junio, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, y número de RC 222523, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.701/22).

40.4.7. Aprobar la factura n.º 22070801, de fecha 08/07/22, con n.º de RCF 316830, por un importe de 3.000,00 euros, correspondiente a la compra de tarjetas regalo Kadeo, dentro del programa Zaragoza 16 (Z16) del 4.º Plan Joven, durante el mes de julio, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de FNAC plaza España, con NIF A80500200, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 «Nuevas actividades y programas Plan Joven», y número de RC 222548, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.715/22).

40.4.8. Aprobar la factura n.º 46/22, de fecha 30/06/22, con n.º de RCF 315586, por un importe de 1.081,50 euros, correspondiente a los cursos de canto y teatro dentro del proyecto Banco de actividades para jóvenes en Casas de Juventud y PIEES, durante el mes de junio, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Pilar Nieto Garcés, con NIF ****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «Actividades y proyectos de juventud», y número de RC 222542, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.719/22).

40.4.9. Aprobar la factura n.º 4498, de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 316269, por importe de 172,80 euros, relativa a las actividades juveniles impartidas en Casas de Juventud y PIEES dentro del proyecto banco de actividades para jóvenes durante el mes de junio, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Actinova, con CIF G-99026585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «Actividades y proyectos juventud», número de RC 222541, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.730/22).

40.4.10. Aprobar las facturas n.º 629/2022, de fecha 11/07/2022, con n.º de RCF316919, por importe de 2.487,04 euros, y la n.º 630/2022, de fecha 11/07/2022, con n.º de RCF 316920, correspondiente a las actividades juveniles que se imparten en Casas de Juventud y PIEES dentro del proyecto de banco de actividades para jóvenes de la Unidad de Actividades Juveniles del Servicio de Juventud, realizadas por la la empresa Entaban Servicios 2011, S.L.U., con CIF B99542102, durante los meses de mayo y junio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «Actividades y proyectos juventud», y número de RC 222539, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.734/22).

40.4.11. Aprobar la factura n.º 1/000022, de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF318035, por importe de 2.368,58 euros, relativa a la dinamización del proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ad Hoc Gestión Cultural, S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 «Nuevas actividades y programas Plan Joven», número de RC 222720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.483/22).

40.4.12. Aprobar la factura n.º EMIT-/2022432, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318002, por importe de 487,63 euros, correspondiente al servicio de atención y asesoría estudios del CIPAJ, realizadas por la la empresa Acción Laboral (CIF número V09409749), durante el mes de julio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, y número de RC 222723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.486/22).

40.4.13. Aprobar la factura n.º EMIT-/2022431, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318001, por importe de 553,63 euros, correspondiente al servicio de atención y asesoría jurídica del CIPAJ, realizadas por la la empresa Acción Laboral (CIF númeroV09409749), durante el mes de julio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, número de RC 222722, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.489/22).

40.4.14. Aprobar las facturas n.º 22FVM010446, de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315806, por importe de 1.356,19 euros, y la factura n.º 22FVM013163, de fecha 31/07/22, con n.º de RCF 318379, por importe de 1.356,19 euros, relativa a las labores que se han llevado a cabo durante los meses de junio y julio de 2022, correspondiente al servicio de gestión Proyecto Cierzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 «Ocio alternativo para jóvenes», y número de RC 222724, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.508/22).

40.4.15. Aprobar la factura n.º 14, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 317942, por importe de 1.090,90 euros, correspondiente al servicio de atención y asesoría psicologica del CIPAJ, realizadas por la la empresa Asoc. de Intervencion Psicosocial AINPSICO (CIF: G99408031), durante el mes de julio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, número de RC 222721, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.509/22).

40.4.16. Aprobar la factura n.º 2022/79, de fecha 01/08/2022, con número de RCF318036, por importe de 906,22 euros, correspondiente al servicio de gestión de redes sociales juventud e Instagram CIPAJ, a favor de la empresa Ddialoga Sociedad Cooperativa (CIF: F99454621) durante el mes de julio, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22-JUV-2317-2269921/Ocio alternativo para jóvenes (subvención programas prevención drogodependencias), número de RC 222718, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.511/22).

40.4.17. Aprobar las facturas n.º C22/12 y C22/14, con fechas 01/07/22 y 31/07/22, por importes de 8.050,48 euros y 5.520,41 euros, RCF 317834 y 318714, respectivamente, relativas a la prestación del servicio de Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondecucas de los meses de junio y julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trazgo, con CIF B-50691443, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 servicios infancia:centros tiempo libre, ludotecas y otros, número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.331/22).

40.4.18. Aprobar la factura n.º 19/2022, de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF319555, por importe de 15.760,73 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas C.T.L. Gusantina (B.º Casco Hco., zona Magdalena), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.333/22).

40.4.19. Aprobar la factura n.º 07/2022, de fecha 16/08/2022, con n.º de RCF319296, por importe de 7.588,43 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Trébol (B º Torrero) del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociacón Tiempo Libre El Trébol, con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.335/22).

40.4.20. Aprobar la factura n.º 2022-09, con fecha 31/07/2022, por importe de 6.708,02 euros, con RCF 319323, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Tiempo Libre Pandora, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.336/22).

40.4.21. Aprobar la factura n.º 07/22, con fecha 31/07/2022, por importe de 5.121,22 euros, con RCF 318868, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Zascandil, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.350/22).

40.4.22. Aprobar la factura n.º FC07/2022, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318544, por importe de 6.342,26 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (B º Actur), del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación María Auxiliadora, con CIF G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.352/22).

40.4.23. Aprobar la factura n.º 2022231, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318654, por importe de 9.014,16 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Cuco, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adunare, con CIF G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.355/22).

40.4.24. Aprobar las facturas:

Descripción Fecha Fecha del gasto realización Entidad Cif Importe Factura factura Rcf Seguridad Casa Morlanes Julio 2022 Securitas Seguridad España A79252219 5.089,01 711222070163 31/07/22 320077 Seguridad Cmss Las Armas Julio 2022 Securitas Seguridad España A79252219 2.995,33 711222070164 31/07/22 320076 Atención al público Julio 2022 Servicios Securitas, S.a. A28986800 2.885,74 751222070119 31/07/22 320075 instalaciones Cmss Valdefierro Atención al público Julio 2022 Servicios Securitas, S.a. A28986800 2.225,92 751222070118 31/07/22 320074 Instalaciones Cmapa y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 contratos servicios, Documento RC222343, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.710/22).

40.4.25. Aprobar la factura n.º 23/2022, de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF320472, por importe de 1.520,89 euros, relativa al servicio de dinamizacion y apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Infancia y Adolescencia, durante el mes de agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Bezindalla Cooperativa de Iniciativa Social, con NIF F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social, número de RC222030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.902/22).

40.4.26. Aprobar la factura n.º 07/2022, de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF317980, por importe de 5.220,71 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL La Cigüeña, del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre La Cigüeña, con CIF G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.044/22)

40.4.27. Aprobar la factura n.º 599, con fecha 09-08-2022, por importe de 5.608,08 euros, con RCF 318867, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches, del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Os Mesaches, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia:centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.047/22).

40.5. Área de Economía, Innovación y Empleo

Servicio de Mercados y Promoción del Comercio

40.5.1. Aprobar la factura relativa al servicio de regiduría del mercado Campus San Francisco en el mes de julio de 2022, y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 «Gastos de funcionamiento mercados», número de RC 222716, por importe de 1.185,80 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.987/22).

N.º fra. Empresa Fecha Importe Rcf Cif 1 I-8 José Miguel Martínez Urtasun 01/08/22 1.185,80 318734 **** Total 1.185,80

40.5.2. Aprobar la factura relativa al «Servicio de tratamientos especiales contra plagas en Mercado Central» y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 «Gastos de Funcionamiento Mercados», número de RC 222684, por importe de 4.835,16 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.335/22).

N.º fra. Empresa Fecha Importe Rcf Cif 1 22-/3359 Desinfecciones Bionext, S.L. 31/08/22 4.835,16 320140 B99156291 Total 4.835,16

40.6. Área Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios

40.6.1. Aprobar la factura n.º EI22060044, de fecha 25/07/2022, con número RCF 317538, por importe de 4.624,95 euros, relativa a inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-22706 «Cumplimiento normativa inspección centros de mando», número de RC 222606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(70.817/22).

40.6.2. Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a trabajos solicitados por particulares y a reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.; Enrique Coca,S.A. y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-6390021 «Retranqueos solicitados por particulares y colisiones», número de RC 222605, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.816/22).

N.º fra. N.º RCF Fecha factura Importe 20/2022/SZ2 317441 22/07/22 236,82 21/2022/SZ2 317449 26/07/22 177,05 Total 413,87

40.6.3. Aprobar la factura n.º 7/2022/SZR, de fecha 29/08/2022, con número RCF319935, por importe de 261.563,72 euros, relativa a «certificación CV06-22 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa,S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-61907 «Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público», número de RC 222626 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.797/22).

40.6.4. Aprobar la factura n.º 8/2022/SZF, de fecha 29/08/2022, con número de RCF 319936, por importe de 453.272,15 euros, relativa a certificación CF-07/22 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa,S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-21300 «Conservación alumbrado público», número de RC 222627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.795/22).

40.6.5. Aprobar la factura n.º 9/2022/SZF, de fecha 12/09/2022, con número de RCF 326224, por importe de 453.666,63 euros, relativa a certificación CF-08/22 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa,S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-21300 «Conservación alumbrado público», número de RC 222741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.369/22).

40.6.6. Aprobar la factura n.º 11/2022/SZ1, de fecha 17/08/2022, con número RCF319354, por importe de 48,18 euros, relativa a la reparación de una colisión contra la instalación de alumbrado público correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa,S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-6390021 «Retranqueos solicitados por particulares y colisiones», número de RC 222738 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.370/22).

Servicio de Conservación de Infraestructuras

40.6.7. Aprobar el abono de la factura núm. 32/2022, de fecha 11 de agosto de 2022, con número RCF319125, por importe de 9.266,07 euros, relativa a la certificación n.º196 redes, zona I, renovación de redes, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales,S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación viario publico y mejora accesibilidad, número de RC 222631 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.673/22).

40.6.8. Aprobar el abono de la factura núm. 33/2022, de fecha 11 de agosto de 2022, con número RCF319126, por importe de 306.347,36 euros, relativa a la certificación n.º197, zona I, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales, S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación viario público y mejora accesibilidad, número de RC222636 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.669/22).

40.6.9. Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220469, de fecha 2 de agosto de 2022, con número de RCF318405, por importe de 147.777,97 euros, relativa a la certificación n.º 235, zona II, conservación del viario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario público y mejora de accesibilidad, numero de RC 222588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.750/22).

40.6.10. Aprobar el abono de la factura n.º 00006, de fecha 31 de julio de 2022, con número de RCF318815, por importe de 1.721,58 euros, relativa al suministro de hormigón hidráulico amasado para las obras de brigadas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de UTE Pavijus, S.l., y Beton Catalán, S.A., con CIF U99484065, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria INF 1532 21000 Mantenimiento y conservación vías públicas, número de RC 222630 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.805/22).

40.6.11. Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220470, de fecha 2 de agosto de 2022, con número de RCF318406, por importe de 22.644,70 euros, relativa a la certificación n.º 236 redes, zona II, Conservación del viario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario publico y mejora de accesibilidad, número de RC 222582 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.752/22).

40.6.12. Aprobar el abono de la factura n.º 01627, de fecha 31 de julio de 2022, con número de RCF318409, por importe de 2.133,58 euros, relativa al suministro de tierras y alquiler de maquinaria para trabajos de las brigadas del servicio de conservación de infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 Conservación y reparación red de agua potable, número de RC 222629 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.969/22).

Servicio de Explotación del Agua Potable

40.6.13. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 euros:

Factura n.º 2299100372, de fecha 21/06/2022, con número de RCF314155, por importe de 10.333,47 euros., relativa a la explotación del azud del Ebro (certificación núm. 156), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-21000 «Mantenimiento del azud del Ebro», número de RC 222555, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.904/22).

40.6.14. Aprobar la factura n.º DP 2022-0036, de 31 de julio de 2022, con número RCF318234, por importe de 52.615,69 euros, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Industrias Químicas del Ebro, S.A., con CIF: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua», número de RC 222696, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.301/22).

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad

40.6.15. Aprobar la factura n.º 22/58, de fecha 31/08/2022, con núm. RCF320116, por importe de 23.595,00 euros, relativa a «Mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica. Agosto», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sistemas Tecnológicos Avanzados,S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 «Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental», número de RC 221782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.020/22).

40.6.16. Aprobar la factura n.º 124, de fecha 19/08/2022, con núm. RCF319716, por importe de 5.426,65 euros, relativa a «Atención centro visitantes Galacho de Juslibol. Julio 2022», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Reverdece con CIF G50695733, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 «Actividades de difusión y programas de educación ambiental», número de RC222226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.539/22).

40.7. Área Participación y Relación con los Ciudadanos.

Servicio de Centros Cívicos

40.7.1. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 9.898,50 euros.

Provedor N.º factura Fecha fac. Importe Rcf Concepto Promotora-Accion-Infantil 58/2022 05/06/22 350,00 319620 Actividad La Linterna Mágica 05/06/22 CC Estación Promotora-Accion-Infantil 75/2022 17/06/22 3050,00 319621 Actividad La Linterna Mágica CC Rio Ebro Promotora-Accion-Infantil 76/2022 17/06/22 3050,00 319622 Actividad La Linterna Mágica CC Sánchez Punter Provedor N.º factura Fecha fac. Importe Rcf Concepto Producciones Kinser S. L. 2022-34 09/05/22 3448,50 319624 Espectáculo Gran Hotel Maravilla 07/05/22 CC Sánchez Punter. Total 9.898,50 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 9241 22609 Programaciones ciudadanas y promocion delos distritos y barrios, número de RC N.º 222702, del estado de gastos del presupuesto municipal 2022. (57.321/22). Unidad de Protección Animal

40.7.2. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.505 euros a las siguientes entidades, en concepto de la esterilización de gatos del proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de julio y agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, número de RC 222725. (73.857/22).

Proveedor CIF / NIF Servicio N.º factura Fecha RCF Importe Carlos Bielsa Andrés **** Esterilización gatos 22,455 01/08/2022 320025 300 (Preventyvet) Proyecto Ces, julio 2022 Carlos Bielsa Andrés **** Esterilización gatos 22,488 25/08/2022 320026 200 (Preventyvet) **** Proyecto Ces, agosto 2022 Clínica Veterinaria Coso S.l., B99383648 Esterilización gatos S12_clin06150 05/08/2022 320028 180 Proyecto Ces, julio 2022 M.ª Luisa Calaiza Ceamanos **** Esterilización gatos 556 22/07/2022 320029 475 (Clinican) Proyecto Ces, julio 2022 M.ª Carmen Trivez Boned ***** Esterilización gatos 2.344 17/07/2022 320032 100 (Zaracan) Proyecto Ces, julio 2022 M.ª Carmen Trivez Boned **** Esterilización gatos 2.396 21/07/2022 320033 100 (Zaracan) Proyecto Ces, julio 2022 M.ª Carmen Trivez Boned **** Esterilización gatos 2.503 13/07/2022 320035 150 (Zaracan) Proyecto Ces, julio 2022 Total 1.505

40.7.3. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, en favor del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, con CIF Q5071001A, en concepto del pago del suministro de sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias, microchips y tarjetas de identificación, necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio y agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 Adquisición de suministro unidad protección animaL, número de RC222710. (72.548/2022).

Provedor CIF N.º factura Fecha Importe Rcf Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza Q5071001A A 65805 19/07/2022 1.784,15 319628 Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza Q5071001A A 66137 10/08/2022 256,88 319630 Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza Q5071001A A 66211 24/08/2022 523,69 320037

40.7.4. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 841,10 euros (IVA incluido), en favor de la empresa Diszar, S.L., con CIF B50568088, en concepto del pago del suministro de alimentos y jaulas para perros, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 Adquisición de suministro unidad protección animal, número de RC 222740. (75.451/22).

Provedor CIF N.º factura Fecha Importe Rcf Diszar, S.L. B50568088 FACT/1452 31/08/2022 660,18 320254 Diszar, S.L. B50568088 FACT/211452 31/08/2022 180,92 320253

40.8. Área de Servicios Públicos y Movilidad.

Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

40.8.1. Aprobar la factura n.º 2022-/38, de fecha 20/07/2022, con número de RCF317541, por importe de 5.498,36 euros, relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (CER) durante el período de 15 de junio a 15 de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ismasa Seguridad, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 «Mantenimiento y vigilancia vertedero CER», número de RC 222565, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.470/22).

40.8.2. Aprobar la factura n.º CAT/234, de fecha 13/09/2022, con número de RCF326502, por importe de 31.452,05 euros, relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia, S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 «Gestión residuos Valdespartera», número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.730/22).

Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil

40.8.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material para el buen funcionamiento del SCIS y PC. así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales de Bomberos, número de RC 222668, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.274/22).

RCF N.º factura Fecha fac. CIF Provedor Importe 318197 A22 /391 30/06/2022 B50517747 Prestos, S.L. 2.747,09 317703 F-V/220750 13/07/2022 B85885812 Industrial Global Supply 2.867,70 Total 5.614,79

40.8.4. Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material para el buen funcionamiento del SCIS y PC. así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento de Bomberos, número de RC 222667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.272/22).

RCF N.º factura Fecha fac. CIF Provedor Importe 318191 3674 20/07/2022 B21435094 VILAHEXDOSS 3.281,40 319615 FAC 2215323 31/07/2022 A50203058 HERCO 380,80 315415 2022/217 30/06/2022 B80218092 SERCOIN 1.313,33 315215 0468618466 30/06/2022 A08015646 S.E.C.M. 676,38 318768 0468759079 05/08/2022 A08015646 S.E.C.M. 996,82 316104 0468670452 08/07/2022 A08015646 S.E.C.M. 567,91 317906 0468724806 31/07/2022 A08015646 S.E.C.M. 700,04 Total 7.916,68

40.8.5. Aprobar la factura n.º C/2689, de fecha 29/07/2022, con número de RCF318248, por importe de 14.998,80 euros, relativa a la compra de un puesto médico avanzado y para el buen funcionamiento del SCIS y PC, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Adaro Tecnología, S.A., con CIF A33611195, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308 Equipamiento y materiales de bomberos, número de RC 220805, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.488/22).

Servicio de Salud Pública

40.8.6. Aprobar la factura n.º F100310863/2, de fecha 22-03-2022, con número RCF306182, por un importe de 213,38 euros de repuestos de Turbidímetro HACH TU5200, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Hach Lange Spain, S.L., con NIF B08557761 por el concepto e importes, antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ISP-3111-22199 «Material fungible y otros gastos de laboratorio», y su número de RC 221902, del estado de gastos del presupuesto muncicipal vigente.(34.749/22).

40.9. Área de Urbanismo y Equipamientos.

Servicio de Conservación de Arquitectura

40.9.1. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 79.927,55 euros, relativas a material eléctrico, alumbrado y control de pozos de climatización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21302 «Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos», número de RC 222732 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.758/22).

Fecha Proveedor Cif N.º entrada N.º factura factura Rcf Importe Material eléctrico y alumbrado ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A. A50037902 2022090572 2022V 206064 31/05/22 311117 1.574,78 2022090575 2022B 020439 31/05/22 311125 Ð36,54 2022114145 2022V 207430 30/06/22 315423 326,10 2022130140 2022V 208534 31/07/22 318152 1.164,61

NOVELEC EBRO B99423824 2022088894 1/1220500502 31/05/22 310794 2.494,51 2022084009 2/2220500014 13/05/22 309891 Ð172,33 2022101167 1/1220600122 15/06/22 313624 1.289,27 2022129029 1/1220700507 29/07/22 317889 1.044,07

JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L. B99399552 2022109273 FR/567058 31/05/22 314731 4.765,54 2022109271 FR/567008 31/05/22 314729 4.406,94 2022084015 FR/566269 15/05/22 309871 8.091,06 2022109270 FR/567882 15/06/22 314724 564,83 2022109272 FR/567010 31/05/22 314730 1.685,36 2022140937 FR/570846 05/08/22 320047 13.567,33

GOMIVILI B10583482 2022134646 3A/2022 15/07/22 319090 10.992,37 2022134199 2A/2022 11/07/22 318965 10.338,06 FACTURA AÑO 2021 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 2022108727 147597 30/12/21 314676 210,66

Control pozos climatización ESHYG, S.L. B50442425 2022115231 2022_/13 05/07/22 315615 11.764,53

TUBKAL INGENIERÍA S.L B60897931 2022142783 437 02/09/22 320304 5.856,40

Total 79.927,55

40.9.2. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.538,96 euros relativas a suministros de energía eléctrica, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L., con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22100 «Energía eléctrica», número de RC 220557, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.494/22). RCF Fecha fra. N.º Factura N.º entrada Importe 315054 22/06/2022 081007513083 0032/SNR201N0096987 2022111501 25,52 315055 23/06/2022 081007517147 0034/SNR209N0002712 2022111502 49,90 316006 04/07/2022 081007526675 0028/SLR209N0000686 2022117529 268,28 316007 05/07/2022 081007504013 0027/SLR209N0000701 2022117530 92,36 316008 04/07/2022 081007526694 0028/SLR209N0000684 2022117531 354,42 316009 04/07/2022 081007520084 0029/SNR209N0003003 2022117532 98,05 316010 05/07/2022 081007528220 0021/SNR209N0003035 2022117533 284,63 316011 04/07/2022 081007513083 0047/SNR209N0002978 2022117534 4,24 316469 11/07/2022 081007529452 0029/SLR209N0000712 2022120546 140,06 316470 06/07/2022 081007518043 0023/SNR201N0103079 2022120547 62,75 316471 07/07/2022 081007523617 0024/SNR201N0105003 2022120548 2.864,20 316472 06/07/2022 081007524566 0026/SNR209N0003059 2022120549 35,22 316473 06/07/2022 081007529792 0021/SNR209N0003058 2022120550 183,45 316474 11/07/2022 081007526316 0026/SNR209N0003144 2022120551 473,26 316475 12/07/2022 081007519070 0038/SLR201N0025227 2022120552 363,36 316967 15/07/2022 081007526618 0028/SLR209N0000829 2022124124 18,26 316968 19/07/2022 081007525652 0022/SMR209N0003568 2022124125 43,69 316969 18/07/2022 081007526637 0028/SLR209N0000841 2022124126 1.345,79 316970 19/07/2022 081007518043 0038/SNR201N0111183 2022124127 89,92 316971 13/07/2022 081007526656 0028/SLR209N0000811 2022124128 217,57 316972 19/07/2022 081007518398 0023/SNR201N0111156 2022124129 24,91 318636 05/08/2022 GR_AY_2921 2022132096 1.560,76 319097 04/08/2022 081007519070 0042/SLR201N0027999 2022134796 366,16 319812 18/08/2022 081007518043 0042/SNR201N0127316 2022139358 90,52 319813 17/08/2022 081007473123 0034/SNR209N0003953 2022139359 187,71 319934 25/08/2022 081007552127 0028/SNR209N0004134 2022140045 293,97 Total 9.538,96

40.9.3. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 42.041,44 euros, relativas a mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Thyssenkrupp-Elevadores, S.L. (B-46001897), por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21301 «Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores, lote 1 y lote 2», número de RC 220515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (74.771/22).

RCF Fecha factura N.º factura N.º Sea Importe 319280 16/08/2022 GR_AY_2961 2022135856 26.877,46 320255 31/08/2022 9003646175 2022142379 7.738,48 320256 31/08/2022 9003646176 2022142380 7.425,50 42.041,44

40.9.4. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 11.625,20 euros, relativas a material eléctrico y alumbrado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 63300 «Adecuación instalaciones eléctricas y puntos de suministro», número de RC 222704 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.088/22).

Fecha Proveedor Cif N.º entrada N.º factura factura Rcf Importe JAB SL B99399552 2022084014 FR/566270 15/05/2022 309870 8.048,73 JAB SL B99399552 2022138374 FR/570845 05/08/2022 319693 3.576,47 Total 11.625,20

40.9.5. Aprobar la factura PI22142000294923, de fecha 13 de julio de 2022, con RCF316476, de importe total 124.906,59 euros, relativa a suministro de gas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gas Natural Comercializadora, S.A., con CIF A-61797536, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22102 «Gas dependencias municipales», número de RC 222458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.907/22).

40.9.6. Aprobar la factura n.º 5602021056, de fecha 05/08/2022, con número de RCF318763, por importe de 295.054,33 euros, relativas a la certificación de junio de 2022 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 Limpieza de edificios y dependencias municipales, número de RC 222621. (75.060/22).

40.9.7. Aprobar la factura n.º 5602021055, de fecha 05/08/2022, con número de RCF318762, por importe de 23.638,56 euros, relativas a la certificación de junio de 2022 del servicio de limpieza del albergue municipal de transeúntes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 limpieza de edificios y dependencias municipales, número de RC 222622. (75.052/22).

40.9.8. Aprobar la factura n.º 5600352253, de fecha 02/08/2022, con número de RCF318323, por importe de 267.309,34 euros, relativa a la certificación de julio de 2022 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 2, equipamientos escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Serveo Servicios, S.A., con CIF número(A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200, número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.122/22).

40.9.9. Aprobar la factura n.º 21000006/22, de fecha 12/07/2022, con número de RCF316205, por importe de 95.956,00 euros, relativas a la certificación de junio de 2022 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 1, equipamientos generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA Service Facility Mangement, S.A., Enrique Coca, S.A., con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 Mantenimiento integral edificios en instalaciones generales (anual), número de RC 220902. (75.057/22).

40.9.10. Aprobar la factura n.º 21000007/22, de fecha 29/08/2022, con número de RCF319994, por importe de 237.624,71 euros, relativas a la certificación de julio de 2022 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 1, equipamientos generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA Service Facility Mangement, S.A., Enrique Coca, S.A., con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 Mantenimiento integral edificios en instalaciones generales (anual), número de RC 220902. (75.077/22).

Servicio de Talleres y Brigadas

40.9.11. Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, número de RC 221177 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.033/22).

N.º RCF N.º factura Fecha fac. CIF Provedor Importe 316508 F-V/40212 14/07/22 A50008838 OVIDIO-RIN-SA 2.317,59 319088 F-V/40237 05/08/22 A50008838 OVIDIO-RIN-SA 242,00 315531 4048963560 30/06/22 A08472276 WURT-ESPAÑA-SA 270,89 Total 2.830,48

40.9.12. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 220701, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.071/22).

N.º RCF N.º factura Fecha fac. CIF Provedor Importe 313858 1450 15/06/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 69,49 317610 1768 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 85,31 317611 1769 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 878,80 317612 1770 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 397,75 315856 169/2022 14/06/22 B50812924 JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL 2.668,39 318822 221/2022 22/07/22 B50812924 JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL 2.943,00 315855 84 21/06/22 B50993690 SIERRA TAPIZADOS, S.L. 332,75 Total 7.375,49

40.9.13. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento integral de vehículos, número de RC 222338, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (63.535/22).

N.º RCF N.º factura Fecha fac. CIF Provedor Importe 317056 16001041 22/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 1.255,24 315925 17001375 07/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 456,55 316013 17001383 08/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 585,79 316239 17001404 12/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 397,47 317055 17001481 22/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 263,43 317456 17001532 26/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 270,66 317655 17001563 28/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 986,89 317653 17001564 28/07/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 633,68 317444 441 13/07/22 B99454431 ARA MOTOS 2015 SL 2.626,15 317607 1765 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 3.448,42 317608 1766 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 456,34 317609 1767 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 2.142,79 317613 1771 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 824,52 317614 1772 07/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 2.633,46 317615 1804 15/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 426,71 317603 1813 21/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 304,86 317604 1814 21/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 2.115,14 317605 1815 21/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.078,29 317601 1834 27/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 746,88 317602 1835 27/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 644,22 317606 1836 27/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 205,46 318387 1945 30/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.048,08 318388 1946 30/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 185,13 318389 1947 30/07/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 543,06 318267 FRA/429 29/07/22 B50590801 AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL 2.116,94 318013 CR0120222201023603 21/07/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.964,25 319104 CR0120222201023869 10/08/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.983,05 316918 F/298 30/06/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 1.381,23 316900 F/299 30/06/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 605,80 316899 F/300 30/06/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 998,54 316898 F/301 30/06/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 912,75 316914 F/302 30/06/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 753,31 316870 F/303 30/06/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 418,97 316869 F/304 30/06/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 903,14 316504 RT18710 12/07/22 A50166669 MOBICSA 400,30 316509 RT18711 12/07/22 A50166669 MOBICSA 1.195,36 316510 RT18712 12/07/22 A50166669 MOBICSA 420,46 316512 RT18714 12/07/22 A50166669 MOBICSA 816,07 316513 RT18715 12/07/22 A50166669 MOBICSA 326,91 318903 T12201415 06/07/22 A25043050 MOTORTRANS-SA 3.674,59 318265 F-V/40227 29/07/22 A50008838 OVIDIO-RIN-SA 2.997,29 319170 58024018 30/04/22 A87527800 PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES 989,97 DE RECAMBIO 317274 58025505 30/06/22 A87527800 PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES 4.988,79 DE RECAMBIO N.º RCF N.º factura Fecha fac. CIF Provedor Importe 318904 184780 30/06/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA 1.229,71 318906 187522 31/07/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA 636,19 318908 242150 31/07/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA Ð524,29 318268 FAC/310 29/07/22 B99336463 SARASATE SUMINISTROS SL 2.685,27 315866 69 31/05/22 B50993690 SIERRA TAPIZADOS, S.L. 3.418,25 Total 61.572,07

40.9.14. Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de piezas y materiales necesarios para el mantenimiento de vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-62300/equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas, número de RC 222616 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.149/22).

N.º RCF N.º factura Fecha fac. CIF Provedor Importe 316847 186148/26 15/07/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA 877,25 318659 187470 31/07/22 A50014117 RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA 524,29 Total 1.401,54

Servicio de Información y Atención al Ciudadano

40.9.15. Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-CEM-1641-21201-recuperación de nichos y sepulturas, alquiler de maquinaria, mantenimiento y otros servicios cementerio y documento contable RC n.º 222159 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (54.720/22).

Empresa CIF N.º factura Fecha RCF Concepto Importe Najucem S.A. A50954296 103/22 10/05/2022 309776 Incineración gratuita 448,55 " " 108/22 22/05/2022 313814 Inhumación gratuita 316,78 " " 109/22 22/05/2022 313815 Incineración gratuita 448,55 " " 112/22 25/05/2022 313816 Incineración gratuita 448,55 " " 113/22 25/05/2022 313817 Inhumación gratuita 316,78 " " 118/22 30/05/2022 313834 Incineración gratuita 448,55 " " 122/22 01/06/2022 313835 Inhumación gratuita 316,78 " " 123/22 03/06/2022 313836 Inhumación gratuita 316,78 " " 124/22 04/06/2022 313837 Inhumación gratuita 316,78 " " 126/22 06/06/2022 313838 Incineración gratuita 448,55 " " 132/22 12/06/2022 313839 Incineración gratuita 448,55 " " 134/22 13/06/2022 313840 Inhumación gratuita 316,78 " " 135/22 14/06/2022 313841 Inhumación gratuita 316,78 140/22 17/06/2022 313842 Inhumación gratuita 316,78 Total 5.225,54 I. C. de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2022. - El alcalde, Jorge Azcón Navarro. - La consejera de Gobierno-secretaria accidental, María Navarro Viscasillas, en sustitución de Patricia María Cavero Moreno.