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Anuncio relativo a extractos de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2022

Publicado el 11/05/2022 (Nº 104)
Sección: VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza - SECCIÓN QUINTA
Emisor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. ÁREA DE ALCALDÍA

Texto completo:

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2022.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:45 horas del día 22 de abril de 2022, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia la señora vicealcaldesa, doña Sara María Fernández Escuer, por ausencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia María Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de consejera-secretaria doña Patricia María Cavero Moreno.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Se aprueban las actas de las sesiones de los días 7 de abril de 2022 (ordinaria) y 19 de abril de 2022 (extraordinaria y urgente).

Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

2. Aprobar la identificación del vial resultante en el ámbito de gestión núm.13 del Plan Especial de Reforma Interior del Área 3 «Entorno Pignatelli», con entrada por la calle Benjamín Jarnés y salida al Paseo María Agustín, con la denominación de Santiago Lanzuela Marina. (26.720/22).

Presidencia, Hacienda e Interior

Retirado.

Retirado.

Devolver a la mercantil Ángel Gabardos Sucesores, S.L., la garantía definitiva por importe de 98,75 euros, constituida mediante deposito en metálico, para responder de la realización del contrato derivado del acuerdo marco para el suministro del «vestuario para el personal municipal y suministro para el 2016». (19.414/22).

Devolver a la mercantil Ángel Gabardos Sucesores, S.L., la garantía definitiva por importe de 946,84 euros, constituida mediante deposito en metálico, para responder de la realización del contrato derivado del acuerdo marco para el suministro del «Vestuario para el personal municipal y suministro para el 2016». (19.413/22).

Devolver a la mercantil El Corte Inglés, S.A., las garantías definitivas por importes de 660,69 euros, 524,21 euros, 2.374,52 euros, 254,30 euros, 318,40 euros, 205,99 euros, 1.816,22 euros, 3.948,36 euros y 1.804,17 euros, constituidas mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato derivado del acuerdo marco para el suministro del «Vestuario para el personal municipal y suministro para el 2016». (21.884/22).

Adjudicar, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el contrato de «Suministro de hipoclorito sódico a la planta potabilizadora», con un importe de 432.000,00 euros (IVA no incluido); 522.720,00 euros (IVA incluido del 21%), atendidos los dos años de duración inicial del contrato, a la empresa Química del Cinca, S.L., por un precio unitario de 149 euros/tonelada (IVA no incluido del 21%) y un contenido máximo de bromato de sodio igual o inferior a 250 mg/kg de cloro disponible. (32.013/21).

Aprobar la primera prórroga del contrato para el servicio de «Asesoramiento, planificación y compra de espacios en medios de difusión on line y off line para la publicidad y acciones de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza», lote 1: medios off line, adjudicado a la empresa Avante Comunicación, S.L., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de junio de 2020. La prórroga tendrá una vigencia de un año desde el 4 de agosto de 2022 hasta el de 3 agosto de 2023, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (16.691/22).

Aprobar la primera prórroga del contrato para el servicio de «Asesoramiento, planificación y compra de espacios en medios de difusión on line y off line para la publicidad y acciones de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza», lote 2: Medios on line, adjudicado a la empresa Proximia Havas, S.L., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de junio de 2020. La prórroga tendrá una vigencia de un año desde el 4de agosto de 2022 hasta el de 3 agosto de 2023, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (16.697/22).

Aprobar el proyecto de «Operación asfalto 2022», cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 3.305.760,88 euros, (IVA excluido); 3.999.970,66 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de ocho semanas. (17.033/22).

Aprobar proyecto de modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2017 y 2022. (30.378/22).

Aprobar proyecto de modificación de créditos núm.2022/009/5/002 del presupuesto municipal por suplemento de créditos, por importe de 213.000,00 euros, con cargo a bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. (30.376/22).

Aprobar el proyecto de modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2020, 2021 y 2022. (31.590/22).

Aprobar el proyecto de modificación de créditos núm.22/10/05/03 del presupuesto municipal 2022, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe de 1.129.223,00 euros, con cargo a bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. (31.572/22).

Aprobar el proyecto para la imposición y ordenación de las contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios correspondientes al ejercicio de 2022. (25.918/22).

Incrementar en un 2%, con efectos económicos 01-01-2022, las retribuciones del personal funcionario, laboral y eventual. (27.646/22).

Incrementar en un 2%, con efectos económicos 01-01-2022, las retribuciones de los miembros de la Corporación. (27.649/22).

Incrementar en un 2%, con efectos económicos 01-01-2022, las retribuciones de los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento de Zaragoza. (27.648/22).

Economía, Innovación y Empleo

Aprobar la liquidación correspondiente a las actuaciones de Sociedad Mercazaragoza para el mantenimiento de las instalaciones del Mercado Central durante el ejercicio 2009, con un saldo a favor del Ayuntamiento de 228.926,07 euros. (631.849/09).

Aprobar la justificación presentada en la convocatoria pública de subvenciones del Programa «Volveremos» de fomento del consumo y dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano en su edición de 2021, de conformidad con lo establecido en las bases que rigieron dicha convocatoria y en los términos expresados concretamente en la base decimosexta con la aportación de la memoria de actuación e informe del auditor de cuentas. De dicho informe se acredita que del total de la subvención, que ascendía a 4.673.500 euros, la justificación es por el importe de 4.474.464,25 euros, quedando sin justificar la cantidad de 119.035,75 euros que debe ser reintegrada. (27.410/21).

Aprobar las bases y la convocatoria pública de subvenciones del Programa «Volveremos», edición 2022, de fomento del consumo y dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano, que son las recogidas en este expediente obrantes en anexo, todo ello condicionado a la aprobación previa de la justificación de la convocatoria efectuada en el 2021. (29.145/22).

Modificar el acuerdo de Gobierno adoptado el pasado 14 de abril de 2021 que determinaba la ampliación del plazo de carencia en dieciocho meses para la devolución de las «ayudas mediante microcréditos reintegrables, para mantener la actividad y ayudar a autónomos y pequeñas empresas afectados por el Covid-19.» (primera convocatoria), pasando a ser hasta treinta y seis meses desde la concesión de la ayuda». (534.381/20).

Modificar el acuerdo de Gobierno adoptado el pasado 14 de abril de 2021, que determinaba la ampliación del plazo de carencia en dieciocho meses para la devolución de las «Ayudas mediante microcréditos reintegrables, para mantener la actividad y ayudar a autónomos y pequeñas empresas afectados por el Covid-19.» (segunda convocatoria), pasando a ser hasta treinta y seis meses desde la concesión de la ayuda». (560.588/20).

Servicios Públicos y Movilidad

Fijar el día 8 de febrero de 2025 como fecha de finalización de la concesión administrativa de utilización del dominio público local relativa a la construcción, conservación y explotación de un parque de atracciones en los Pinares de Venecia de Zaragoza. (5.079/21).

Someter a información pública, durante el plazo de veinte días naturales, el proyecto consistente en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán la concesión de la utilización privativa del dominio público local para la instalación, mantenimiento y explotación de una infraestructura de estaciones de recarga pública para vehículos eléctricos puros en espacios de dominio público. (19.213/22).

Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza y San Juan de Mozarrifar para el ejercicio 2021, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 3,0509 euros/km. (23.193/22).

Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Garrapinillos para el ejercicio 2021, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 2,4858 euros/km. (23.198/22).

Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Ciudad del Transporte-El Zorongo para el ejercicio 2021, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 2,5223 euros/km. (23.203/22).

Incoar procedimiento de imposición de penalidades por utilizar medios adscritos para otro servicio y otorgar trámite de audiencia a FCC Medio Ambiente, S.A.U. (22.318/22).

Incoar procedimiento de imposición de penalidades por utilizar medios adscritos para otro servicio y otorgar trámite de audiencia a FCC Medio Ambiente, S.A.U. (22.329/22).

Urbanismo y Equipamientos

Señalar indemnización en avenencia a favor de P.A.R.G. y J.C.T. la suma de 18.039,00 euros, por la expropiación correspondiente al exceso de cesión obligatoria y gratuita en suelo urbano consolidado, correspondiente a una porción de suelo de 38,64 metros cuadrados de superficie afectada por alineaciones y rasantes procedente de la finca situada en la calle Norte 10, angular a calle Pepe Garcés, en el barrio Santa Isabel. X204. (42.711/21).

Señalar en favor de la Orden Concepcionistas Franciscanas Monasterio Santa María Pilar la suma de 326.564,08 euros, importe a que asciende el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa aceptado por ambas partes y que corresponde a la expropiación de una porción de terreno de 2.326,58 metros cuadrados de superficie, procedentes de la finca catastral 0754203XM8105D0001FU, al resultar afectado por la ejecución del proyecto de «prolongación de la calle Oeste hasta la calle de la Iglesia del barrio de Santa Isabel». X204. (610.292/07).

Señalar a favor de la Junta de Compensación del área de intervención F-36-1, el abono de la cantidad de 2.487,76 euros, IVA incluido, importe a que asciende la derrama del ejercicio 2022, en concepto de gastos de urbanización por la participación municipal en una cuota de 10,28% por suelo patrimonial, de acuerdo con la asamblea celebrada el 20 de enero de 2022. X218. (23.358/22).

Decretar caducidad del procedimiento e iniciar nuevo procedimiento de restablecimiento orden urbanístico infringido en relación con la construcción de vivienda unifamiliar en SNU EP R, suelo no urbanizable de protección de regadío, en camino de la Acequia del Cano, 27, casa 3, en el barrio de Garrapinillos, realizado por M.E.L.L. X879. (27.251/21).

Inicio procedimiento de restablecimiento de orden urbanístico infringido en relación con la construcción de edificación en suelo no urbanizable especial en urbanización Torre Pilar, núm.14, bajo, del barrio de Movera, realizado por A.G.T.. X879. (6.578/22).

Convalidaciones de gasto de las Áreas

Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

Asuntos de urgencia

38.1. Al amparo del artículo 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal, y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

38.2. Adjudicar por procedimiento abierto el contrato relativo al «Servicio de socorrismo durante la temporada de piscinas de verano en centros deportivos municipales». (1.340.892/19).

38.3. Instar a la Sociedad Zaragoza Deporte, S.A.U., a la formalización de actuaciones tendentes a lograr el fomento de actividades deportivas con el sector privado de la ciudad a través de la Fundación Real Zaragoza. (13.556/22).

Ruegos y preguntas

Se levanta la sesión a las 9:03 horas

I. C. de Zaragoza, a 22 de abril de 2022. - La vicealcaldesa, Sara Fernández Escuer. - La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia María Cavero Moreno.

Anexo al punto 37 del orden del día de la sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza de 22 de abril de 2022

37. Convalidaciones de gasto de las Áreas.

37.1. Alcaldía.

Dirección de Comunicación

Aprobar la factura de la empresa Telesonic, S.A.U., por los servicios realizados en el mes de febrero de 2022, en virtud del contrato de gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (18.716/22).

Concepto: Gestión entorno audiovisual febrero 2022.

Número de factura: FV02-222000106.

Fecha: 28/02/22.

N.º rcf: 302566.

Partida presupuestaria: 2022-Alc-9202-22602. Servicios,asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación.

Importe: 10.085,46 euros.

37.2. Área Acción Social y Familia.

Servicio Administrativo de Acción Social y Familia

37.2.1. Reconocer en favor de Blarozar, S.L., con CIF B-50354596, el gasto por el suministro de material de limpieza y productos contra el Covid para los centros deportivos municipales, por un importe total de 2.359,91 euros, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F.

BLAROZAR, S.L. B50354596 220587 24/02/22 60,00 302569

BLAROZAR, S.L. B50354596 220583 24/02/22 38,50 302706

BLAROZAR, S.L. B50354596 220691 28/02/22 414,96 302707

BLAROZAR, S.L. B50354596 220699 28/02/22 148,98 302708

BLAROZAR, S.L. B50354596 220595 24/02/22 30,00 302709

BLAROZAR, S.L. B50354596 220690 28/02/22 212,49 302857

BLAROZAR, S.L. B50354596 220594 24/02/22 12,00 302859

BLAROZAR, S.L. B50354596 220688 28/02/22 46,95 302860

BLAROZAR, S.L. B50354596 220082 21/02/22 113,00 302676

BLAROZAR, S.L. B50354596 220092 21/01/22 45,00 302677

BLAROZAR, S.L. B50354596 220236 30/01/22 58,08 302679

BLAROZAR, S.L. B50354596 220243 30/01/22 17,09 302680

BLAROZAR, S.L. B50354596 220689 28/02/22 82,74 302681

BLAROZAR, S.L. B50354596 220591 24/02/22 42,80 302866

BLAROZAR, S.L. B50354596 220593 24/02/22 25,00 302990

BLAROZAR, S.L. B50354596 220684 28/02/22 22,07 302991

BLAROZAR, S.L. B50354596 220589 24/02/22 40,30 303052

BLAROZAR, S.L. B50354596 220692 28/02/22 71,10 303053

BLAROZAR, S.L. B50354596 220695 28/02/22 26,74 303055

BLAROZAR, S.L. B50354596 220091 21/01/22 37,00 303057

BLAROZAR, S.L. B50354596 220590 24/02/22 16,00 303059

BLAROZAR, S.L. B50354596 220745 28/02/22 605,94 303219

BLAROZAR, S.L. B50354596 220235 30/01/22 155,17 303220

BLAROZAR, S.L. B50354596 220085 21/01/22 38,00 303222

TOTAL EXPTE. 2.359,91

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 221280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.470/22).

37.2.2. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm.RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F.

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 R120179 31/12/21 121,00 297768

CARDELUZ, S.L. B50075415 ZZ 0212434 15/09/21 15,50 296844

CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L. B99180994 937 20/12/21 251,62 294499

COOPERATIVA AUTO-TAXI ZARAGOZA F50019256 37674 31/12/21 10,80 295782

RODAMIENTOS HURYZA, S.L. B50210459 215020683 31/12/21 36,34 297138

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 146904 30/12/21 142,18 297767

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 138968 11/12/21 64,88 302517

TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 21/11945 24/12/21 82,28 301684

SUITEC FENIX, S.L. B99115776 21/1.001 31/03/21 368,69 302521

TOTAL EXPTE. 1.093,29

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.474/22).

37.2.3. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm.RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F.

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-430 15/02/22 1.446,16 302673

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-400 15/02/22 506,03 302714

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-405 15/02/22 815,16 302695

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-167 31/01/22 231,27 302693

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-560 28/02/22 346,64 302983

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-428 15/02/22 1.222,23 302985

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-16 15/01/22 136,83 303224

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-15 15/01/22 305,96 303226

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-254 31/01/22 415,53 303229

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F221-473 15/02/22 298,99 303236

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 SUMA 5.724,80

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F.

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2022V/201662 15/02/22 3.351,20 297583

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 SUMA 3.351,20

JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. B99425779 FO/220042 25/01/22 265,24 302432

JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. B99425779 SUMA 265,24

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 23776 04/03/22 1.896,14 302636

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 4960 22/01/22 708,79 302551

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 16494 19/02/22 1.172,24 301400

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 5092 22/01/22 310,46 302704

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 19255 27/02/22 50,12 303060

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 13876 12/02/22 67,43 303061

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 11813 05/02/22 298,23 303232

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 SUMA 4.503,41

TOTAL EXPTE. 13.844,65

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.475/22).

37.2.4. Aprobar la factura núm.1/000004, de fecha 01/03/2022, con número de RCF302087, por importe de 4.818,83 euros, relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ad Hoc Gestión Cultural, S.L., con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 «Nuevas Actividades y Programas Plan Joven» y número de RC 221254, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.008/22).

37.2.5. Aprobar la factura núm.1/000003, de fecha 01/03/2022, con núm.de RCF302086, por importe de 4.235,00 euros, relativa a la asistencia técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ad Hoc Gestión Cultural, S.L., con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 «NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN» y número de RC 221256, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.011/22).

37.2.6. Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/7044, de fecha 28/02/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 302545, relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de febrero de 2022, a favor de Serv. Teleasistencia, con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 Servicio Teleasistencia y al RC 220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (22.054/22).

37.2.7. Aprobar la factura núm.05/2022, de fecha 01/03/2022, con número de RCF 303259, por importe de 19.440,85 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Gusantina (B º Casco Hco, zona Magdalena) durante el mes de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.215/22).

37.2.8. Aprobar la factura núm.C22/02, con fecha 31/01/22, por importe de 6.290,53 euros y RCF 301935, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondecucas del mes de enero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trazgo, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.412/22).

37.2.9. Aprobar la factura núm.C22/04, con fecha 28/02/22, por importe de 6.848,56 euros y RCF 303763, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondecucas del mes de febrero de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trazgo, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.898/22).

37.2.10. Aprobar la factura con núm.7064/0717111600, de fecha 08-02-22 en relación al mantenimiento aplicación SSCC del mes de enero a favor de Global Rosetta, S.L.U., con CIF B-86867710, por importe de 4.488,86 euros y RCF 302912, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 Digitalizacion e Innovacion en Servicios Sociales, documento RC 220769, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (25.368/22).

37.2.11. Aprobar la factura núm.3662372, de fecha 28/02/2022, con núm.de RCF 302128, por importe de 2.340,95 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Paniporta (B º Montañana) del mes de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen,S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (26.166/22).

37.2.12. Aprobar la factura núm.02/2022, de fecha 03/03/2022, con núm.de RCF 302254, por importe de 5.277,82 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L., La Cigüeña, del mes de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre La Cigüeña, con CIF G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (26.168/22).

37.3. Área de Economía, Innovación y Empleo.

Servicio de Mercados y Promoción del Comercio

37.3.1. Aprobar la factura relativa al servicio de Auxiliar realizado en el mercado San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221230, por importe de 1.923,61 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (20.497/22).

N.º FRA EMPRESA FECHA IMPORTE RCF CIF

1 Z22/Z22-79 EUROIBERICA DE SERVICIOS 28/02/22 1.923,61 302767 B 50731538

37.3.2. Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de regiduría o administración en el Mercado de San Bruno, mercados agroecológicos de Zaragoza, Parque Venecia, Plaza del Pilar y Campus San Francisco autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MER-4313-22699, «Gastos de Funcionamiento Mercados» y número de RC 221082, por importe de 8.719,66 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (17.073/22):

N N.º FRA. EMPRESA CIF PERIODO FECHA IMPORTE RCF

1 I-1 MARTÍNEZ URTASÚN ********* Días 2, 9, 16 01/02/22 1.790,80 300896 , 23 y 30 enero

2 I-2 MARTÍNEZ URTASÚN ********* Días 6, 13, 20 28/02/22 1.084,16 301842 y 27 febrero

3 EMIT-/33 ARAGONESA-IMAGEN-COMINIC-SL B50504067 Enero 13/02/22 2.278,91 301678

N N.º FRA. EMPRESA CIF PERIODO FECHA IMPORTE RCF

4 9/22 ARAGONESA-IMAGEN-COMINIC-SL B50504067 Días 2, 4, 5, 9, 11, 12, 28/02/22 2.515,59 301923 16, 18, 19, 23 ,25 y 26 febrero

5 F10/2022 SOLA ORTEGA, PATRICIA ********* Días 5, 12, 19 28/02/22 1.050,20 303249 y 26 febrero 8.719,66

37.3.3. Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza realizado en el mercado San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221231, por importe de 2.906,44 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (20.492/22):

N.º FRA EMPRESA FECHA IMPORTE RCF CIF

1 23/G/203133 LIMCAMAR SL 28/02/22 2.906,44 302655 B30132724

37.3.4. Aprobar la factura relativa a servicios de vallado, aforo y seguridad con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221223, por importe de 20.428,67 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (20.496/22):

N.º FRA EMPRESA FECHA IMPORTE RCF CIF

22-/3 ORFEINTE S.L. 28/02/22 20.428,67 302011 B99306466

37.4. Área Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

Servicio de Conservación de Infraestructuras

37.4.1. Aprobar el abono de la factura núm.3/2022, de fecha 17 de febrero de2022, núm.de RCF 297553, por importe de 127.871,42 euros, relativa a la certificación núm.185, Zona I, Conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales,S.A., con CIFA50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario público y mejora de accesibilidad y número de RC 220753 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.056/22).

37.4.2. Aprobar el abono de la factura núm.2/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, núm.de RCF 297552, por importe de 2.829,66 euros, relativa a la certificación núm.184 Redes, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales,S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario público y mejora de accesibilidad y número de RC 220752 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.053/22).

37.4.3. Aprobar el abono de la factura núm.101/2220065, de fecha 10 de febrero de 2022, con núm.de RCF 296934, por importe de 29.961,44 euros, relativa a la certificación núm.223, Zona II, Conservación del viario público y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario público y mejora de accesibilidad y numero de RC 220751 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.051/22).

37.4.4. Aprobar el abono de la factura núm.101/2220064, de fecha 10 de febrero de 2022, con núm.de RCF 296933, por importe de 443.102,63 euros, relativa a la certificación núm.224 Redes, Zona II, Renovación de Redes, Conservación del viario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 220913, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.046/22).

37.4.5. Aprobar el abono de la factura núm.EMIT_/2022017, de fecha 21 de marzo de 2022, con RCF número 303893, por importe de 99662,76 euros, relativa a la certificación núm.05/2022, Zona III, Conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc-Iberco,S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario público y mejora de accesibilidad y numero de RC 221502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.782/22).

37.4.6. Aprobar el abono de la factura núm.101/2220110, de fecha 28 de febrero de 2022, con núm.de RCF 302322, por importe de 79.258,91 euros, relativa a la certificación núm.1/2022, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CConstrucciones Mariano López Navarro,S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 61915 Obras de conservación puentes y obras de fábrica y numero de RC 221259 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.784/22).

Servicio de Explotación del Agua Potable

37.4.7. Aprobar la factura núm.2021/032, de 23 de diciembre de 2021, con núm.RCF 293443, por importe de 1.506,45 euros, relativa a la adquisición de calefactores para instalaciones de la planta potablizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Auxiliares Logística Ferretería,S.L.U., con CIF: B99420143, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-63302 «Obras y renovación de equipos en potabilizadora» y número de RC 220901, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (5.351/22).

37.4.8. Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de carbono durante el mes de diciembre en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua» y número de RC 220708, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.392/22):

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F.

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. B28062339 66053840/RI21035108 14/12/21 732,05 295841

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. B28062339 66053840/RI21038225 31-12-21 1.282,60 295840

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. B28062339 49012698/UB21139622 31-12-21 18,15 295842

37.4.9. Aprobar la factura núm.20220049, de 31 de enero de 2022, con número de RCF 297397, por importe de 16.529,08 euros, relativa al suministro de hipoclorito sódico durante el mes de enero de 2022 en planta potablizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Electroquímica de Hernani,S.A., con CIF: A20025672, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua» y número de RC 220885, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (14.727/22).

37.4.10. Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de carbono durante el mes de enero de 2022 en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua» y número de RC 220884, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (14.732/22):

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F.

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. B28062339 66053840/RI21042333 31/01/22 2.522,96 296757

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. B28062339 49012698/UB21154911 31/01/22 18,15 296755

37.4.11. Aprobar la factura núm.DP1 2022-0012, de 28 de febrero de 2022, con núm.RCF 302051, por importe de 37.690,73 euros, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en febrero de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Industrias Químicas del Ebro, S.A., con CIF: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua» y número de RC 221144, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (18.361/22).

37.4.12. Aprobar la factura núm.20220263, de 28 de febrero de 2022, con núm.RCF 303575, por importe de 16.708,16 euros, relativa al suministro de hipoclorito sódico durante el mes de febrero de 2022 en planta potablizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Electroquímica de Hernani,S.A., con CIF: A20025672, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua» y número de RC 221334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.241/22).

37.4.13. Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de carbono durante el mes de febrero de 2022 en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua» y número de RC 221335, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.245/22):

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F.

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. B28062339 66053840/RI21046589 28/02/22 1.498,09 303027

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. B28062339 49012698/UB21171025 28/02/22 18,15 303028

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad

37.4.14. Aprobar la factura núm.21/77.1, de fecha 31/12/2021, con número RCF297794, por importe de 23.595,00 euros, relativa a «Mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica. diciembre 2021» y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.A., con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 «Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental» y número de RC 220347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (85.785/21).

37.4.15. Aprobar la factura núm.22/12, de fecha 28/02/2022, con número de RCF 301864, por importe de 23.595,00 euros, relativa a «Mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica. febrero» y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.A., con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 «Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental» y número de RC 220348, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.713/22).

37.4.16. Aprobar la factura núm.984, de fecha 04/01/2022, con número de RCF 293981, por importe de 4.049,41 euros, relativa a «Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Diciembre 2021», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Naturalista Aragón ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 «Actividades de difusión y programas de educación ambiental» y número de RC 220404, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (81.672/21).

37.4.17. Aprobar la factura núm.985, de fecha 10/03/2022, con núm.RCF 302944, por importe de 4.401,12 euros, relativa a «Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Enero 2022» y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Naturalista Aragón ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 «Actividades de difusión y programas de educación ambiental» y número de RC 221376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.081/22).

37.4.18. Aprobar la factura núm.986, de fecha 10/03/2022, con número de RCF 302947, por importe de 4.401,12 euros, relativa a «Gestión y atención del centro de visitantes del galacho de juslibol. Febrero 2022», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Naturalista Aragón ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 «Actividades de difusión y programas de educación ambiental» y número de RC 221376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.087/22).

37.5. Área de Participación y Relación con los Ciudadanos.

Unidad de Protección Animal

Aprobar la factura núm.3/2022, de fecha 16/03/2021 con núm.de RCF 303915, por importe de 4.719 euros (IVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de febrero hasta el 16 de marzo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Susana del Río Sanz, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 Servicios prestados Unidad Protección Animal y número de RC221563. (26.554/22).

37.6. Área de Servicios Públicos y Movilidad.

Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil

37.6.1. Aprobar las facturas, concepto e importe que figuran relativas a la reparación urgente y mantenimiento de vehículos auto-escalas automáticas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Global Projects And Supplies, S.L., con CIF B86344424 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22699 Gastos de funcionamiento de bomberos y número de RC 220739, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2022. (13.832/22):

CONCEPTO FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

Revisión freno cabestrante izq. posterior motor EMIT-/2022038 04/02/2022 3.623,95 296973

Suministro frenco cabestrante dcho.

Con señal contador estiraje EMIT-/2022039 04/02/2022 4.345,11 29674

Hidroval 10 SHV Sintex EMIT-/2022037 04/02/2022 34,39 296762

Total 8.003,45

Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

37.6.2. Aprobar la factura núm.CAT-/51 con, de fecha 02-03-2022, con núm.RCF 301863, por un importe de 34.452,05 euros, relativa a la explotaicón de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de febrero de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A. con CIF A78779550 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 «Gestión de Residuos Valdespartera» y su número de RC 220030 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (17.678/22).

37.6.3. Aprobar la factura núm.22SM1169/1000922 con, de fecha 21-03-2022, con núm.RCF 303867, por un importe de 4.946.507,05 euros, relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza, durante el mes de enero de 2022, así como como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1621-21700 «Contrato de recogida de residuos» y 2022 LIM-1631-22700 «Contrato de limpieza p?blica» y número de RC220188 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (23.405/22).

Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes

37.6.4. Aprobar la factura núm.22SM1169/1000072, de fecha 17/1/2022 con número de RCF 294613, por importe de 218.757,28 euros , relativa al resto pendiente de abonar correspondiente a las zonas verdes sector I realizadas en el mes de noviembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 «Contratos Conservación infraestructuras verdes» y número de RC 220244 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.701/22).

37.6.5. Aprobar la factura FV-22-/01, de fecha 31/01/202, con núm.de RCF 297204, por importe de 47.442,56 euros, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardínes Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 «Contratos de conservación de Infraestructura Verde» y número de RC 220563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (9.902/22).

37.6.6. Aprobar la factura núm.V-FAC+/FC0222-014 con, de fecha 08-02-2022, con núm.RCF 296859, por un importe de 71.487,09 euros, correspondiente a la certificación núm.93 del mes de enero de 2022 relativas al servicio de conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gruporaga, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 «Contratos conservación infraestructura verde» con RC 220690 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (11.417/22).

37.6.7. Aprobar la factura núm.1001507F2200003, de fecha 03-02-2022, con número de RCF 297320, por importe de 95.431,62 euros, relativa a los servicios prestados conservación y manipulación fuentes ornamentales (enero 2022), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-Urbaser, S.A.-Socamex, S.A.U., con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 «Contratos conservación infraestructura verde» y número de RC 220689, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(11.418/22).

37.6.8. Aprobar la factura núm.2299100089, de fecha 16-02-2022, con núm.de RCF 297486, por importe de 28,962,44 euros, relativa a los servicios prestados conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del Parque del Agua (diciembre 2021), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria número 2022-PIV-1711-21000 « Contratos conservación infraestructura verde» y número de RC220732, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (12.655/22).

37.6.9. Aprobar la factura FV-22-/02, de fecha 28/02/2022, con número de RCF 302535, por importe de 60.930,45 euros, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardínes Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 «Contratos de conservación de infraestructura verde» y número de RC 221109 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(18.304/2022).

37.6.10. Aprobar la factura núm.1001507F220000, de fecha 10-03-2022, con núm.de RCF 303000, por importe de 114.893,67 euros, relativa a los Servicios prestados conservación y manipulación fuentes ornamentales (febrero 2022), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-Urbaser, S.A.-Socamex, S.A.U., con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 «Contratos conservación infraestructura verde» y número de RC 221343, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (21.974/22).

37.6.11. Aprobar la factura núm.V-FAC+/FC0322-027 con de fecha16-03-2022, con núm.RCF 303903, por un importe de 80.442,90 euros, correspondiente a la certificación núm.94 del mes de febrero de 2022 relativas al servicio de conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gruporaga, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 «Contratos conservación infraestructura verde» y número de RC 220690 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente.(21.976/22).

37.7. Área de Urbanismo y Equipamientos.

Servicio de Conservación de Arquitectura

37.7.1. Aprobar la factura núm.21000001/22, de fecha 10/03/2022, con núm.de RCF 302941, por importe de 335.008,44 euros, relativas a la certificación de enero de 2022 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE Comsa Service Facility Mangement, S.A.-Enrique Coca, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 mantenimiento integral edificios en instalaciones generales (anual) y número de RC 220902. (27.347/22).

37.7.2. Aprobar la factura núm.21000002/22, de fecha 17/03/2022, con núm.de RCF 303691, por importe de 93.773,33 euros, relativas a la certificación de febrero de 2022 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA Service Facility Mangement, S.A.-Enrique Coca, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 mantenimiento integral edificios en instalaciones generales (anual) y número de RC 220902. (27.381/22).

37.7.3. Aprobar la factura núm.0295138049, de fecha 21/03/2022, con núm.de RCF 303900, por importe de 7.848,31 euros, relativas a la certificación de febrero de 2022 de control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades de conservación de los equipamientos municipales gestionados por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SGS Tecnos, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22799 control calidad mantenimiento y eficiencia equipamientos y número de RC 220728. (26.660/22).

Servicio de Talleres y Brigadas

37.7.4. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 220709, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.646/22):

N.º R.C.F N.º FACTURA FECHA FACT. CIF PROVEEDOR IMPORTE

302331 130/00546 28/02/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 868,14

296869 160/00183 09/02/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 598,47

297081 160/00210 11/02/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 200,55

296858 170/00218 09/02/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 2.007,37

297080 170/00253 11/02/22 A50007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 267,58

286254 00/3274 15/11/21 B50915362 AUTOTERRENO-SL 202,35

294108 1 03/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 130,03

294109 2 03/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 136,13

294110 3 03/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 134,25

N.º R.C.F N.º FACTURA FECHA FACT. CIF PROVEEDOR IMPORTE

294844 54 15/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 163,47

295704 117 26/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 328,54

296258 177 28/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.866,76

296261 179 28/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 311,88

296262 180 28/01/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 93,78

301925 398 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 439,19

301926 399 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 648,35

301927 400 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.187,80

301928 401 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 973,54

301929 402 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.675,51

301930 403 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 307,04

301931 404 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 204,39

302218 466 28/02/22 B50755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 2.443,24

295845 CR0120222201020267 26/01/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.686,68

296516 CR0120222201020504 01/02/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.974,24

297327 CR0120222201020539 11/02/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.970,72

302914 CR0120222201021003 09/03/22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.890,65

303455 CR0120222201021014 14/03/2022 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.959,06

301703 F/45 31/01/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 121,28

301701 F/47 31/01/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 287,75

301698 F/62 31/01/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 1.128,06

303358 F/93 28/02/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 253,87

303356 F/94 28/02/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 514,23

303355 F/95 28/02/22 JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN 504,75

302618 F-V/40049 28/02/22 A50008838 OVIDIO-RIN-SA 1.528,63

Total 34.008,28

37.7.5. Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 221177 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (19.715/22):

N.º R.C.F N.º FACTURA FECHA FACT. CIF PROVEEDOR IMPORTE

302619 FRA/408 28/02/22 B50590801 AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL 2618,16

302312 4048329580 28/02/22 A08472276 WURT-ESPAÑA-SA 494,12

TOTAL 3112,28

I. C. de Zaragoza, a 22 de abril de 2022. - La vicealcaldesa, Sara Fernández Escuer. - La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia María Cavero Moreno.