EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 11 de abril de 2024. En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 13:05 horas del día 11 de abril de 2024, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la señora alcaldesa, doña Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Don Ángel Carlos Lorén Villa, don Víctor Manuel Serrano Entío, doña Sara María Fernández Escuer, doña Blanca Solans García, doña María Tatiana Gaudes Lalmolda (*), don Carlos Gimeno Casado, doña María Ángeles Orós Lorente y don Alfonso Mendoza Trell. (*) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia. Actúa de consejero-secretario don Ángel Carlos Lorén Villa. Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos: 1. Se aprueba el acta de la sesión del día 26 de marzo de 2024 (ordinaria). Alcaldía 2. Encargar la organización y la ejecución de todas aquellas actividades materiales o técnicas necesarias, para la celebración del XXVI Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en la ciudad de Zaragoza, a la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su área de influencia (Ebrópolis). (19.407/24). Cultura, Educación y Turismo 3. Dar de baja en el callejero municipal, a solicitud de la Unidad de Información Geográfica, algunos caminos del barrio de Juslibol y, en consecuencia, modificar la entrada y salida del camino Verde. (18.481/24). 4. Modificar la asignación realizada a la Oficina de Proyección Exterior por acuerdo de Gobierno de fecha 13 de abril de 2023 para la ejecución de la acción denominada «Secretaría Técnica» del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, quedando asignada dicha acción a la entidad Zaragoza Turismo. (5.090/23). 5. Aprobar la firma de la adenda de modificación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Aragón 2022. (57.076/23). Hacienda y Fondos Europeos 6. Aprobar el proyecto para la imposición y ordenación de las contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios correspondientes al ejercicio de 2024. (8.332/24). 7. Declarar el carácter confidencial de la información señalada expresamente como tal de la oferta presentada por Eventos MPH, S.L., con compromiso de constituir UTE con Sold Out Zusup, S.L., como licitador del procedimiento de concesión administrativa de la actividad de espectáculos musicales en el denominado «Espacio Z» (expediente 75133/2023). En consecuencia, denegar el acceso a la información declarada como confidencial, a efectos de lo previsto en el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Conceder el acceso solicitado por Big Star Music, S.L., al expediente 75133/2023, incluidas aquellas partes de la oferta presentada por Eventos MPH, S.L., con compromiso de constituir UTE con Sold Out Zusup, S.L., que no han sido declaradas como confidenciales. (15.091/24). 8. Declarar el carácter confidencial de la información señalada expresamente como tal de la oferta presentada por Big Star Music, S.L., con compromiso de constituir UTE con Last Tour Iberia, S.L., como licitador del procedimiento de concesión administrativa de la actividad de espectáculos musicales en el denominado «Espacio Z» (expediente 75133/2023), a excepción de los importes ofertados en el sobre número 3. En consecuencia, denegar el acceso a la información declarada como confidencial, a efectos de lo previsto en el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Conceder el acceso solicitado por la UTE MPH Zusup 2 a la oferta presentada por Big Star Music, S.L.U., con compromiso de constituir UTE con Last Tour Iberia, S.L., en el expediente 75133/2023, excluyendo aquellas partes de la misma que han sido declaradas como confidenciales. (16.077/24). 9. Excluir del procedimiento abierto convocado para la contratación del «Suministro de gas natural para las instalaciones en baja presión del Ayuntamiento de Zaragoza», por un importe de 9.003.818,07 euros (IVA no incluido), al que se suma el 5% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 9.454.008,96 euros (IVA incluido) atendidos los tres años de duración inicial del contrato a Endesa Energía, S.A.U., por haber ofertado precios unitarios superiores a los establecidos como máximos en las cláusulas 6.2 y 18.a del pliego de clásulas administrativas particulares específicas; y a Liquid Natural Gaz, S.L., dado que su oferta no se corresponde con los términos de los pliegos que rigen la licitación, declarar desierto el procedimiento abierto convocado para la contratación del citado contrato al haber sido declaradas inadmisibles las proposiciones de los licitadores que han concurrido a la licitación y devolver la garantía definitiva aportada para la formalización del contrato por Liquid Natural Gaz, S.L., por importe de 450.190,90 euros, constituida mediante aval número 9340.03.2605322-31 ante la sociedad Caixa Bank, S.A. (21.093/23). 10. Quedar enterado del acta de comprobación del replanteo de las obras de «Viario de conexión entre la avenida de Gómez Laguna y la calle Marcelino Álvarez», otorgada el día 18 de marzo de 2024 por don Juan José Mestre Pedret, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y don Ignacio Aguilar Calvo, en representación de la empresa COPHA, S.L.U., empresa adjudicataria de las obras. (18.678/24). 11. Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación prevista del contrato mixto del servicios y obras de «Conservación y limpieza de parques y zonas verdes» sector-subsector 1.1, adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A.U., y aprobar la modificación del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservación y mantenimiento por la creación de nuevas urbanizaciones o ampliación de las existentes, así como aumentar los elementos a conservar o mantener. (1.779/24). 12. Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación prevista del contrato mixto del servicios y obras de «Conservación y limpieza de parques y zonas verdes» sector-subsector 1.2, adjudicado a la empresa UTE Zonas Verdes Zaragoza, lote 1.2, y aprobar la modificación del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservación y mantenimiento por la creación de nuevas urbanizaciones o ampliación de las existentes, variar el alcance de las prestaciones de diversas áreas o zonas, así como aumentar los elementos a conservar o mantener. (1.775/24). 13. Aprobar la única prórroga del contrato del «Suministro de hipoclorito sódico a la planta potabilizadora» (expediente número 32.013/21), adjudicado a la empresa Química del Cinca, S.L., mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de abril de 2022. (8.799/24). 14. Quedar enterado del acta de comprobación del replanteo de las obras de «Tubería de abastecimiento alternativa tramo I: Santa Isabel», otorgada el día 2 de abril de 2024 por don Juan José Mestre Pedret, jefe de la Unidad de Proyectos y Obras de Infraestructuras; don Iván Manjón Capablo, ingeniero técnico de Obras Públicas, ambos en representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y don Alejandro Muriente García-Láez, en representación de Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U., empresa adjudicataria de las obras. (21.762/24). 15. Devolver al contratista Aquara, Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U. (antes Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A.), o a quien en derecho corresponda, la fianza constituida para responder de las obligaciones del contrato de «Explotación y mantenimiento del Azud del Ebro en Zaragoza» (expediente número 880.698/08). (59.466/23). 16. No reconocer a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L., adjudicataria del contrato de la obra de «Reposición de tubería de salida este Depósito Valdespartera», el derecho a la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto-ley 3/2022, al no tener el coste de los materiales empleados en el contrato de obras un impacto directo y relevante en la economía del mismo durante su vigencia y hasta su finalización. (34.229/23). 17. Aprobar el proyecto de obras de «Colocación de cierres acristalados practicables en el claristorio del Mercado Central», cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 908.324,64 euros (IVA excluido); 1.099.072,81 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de cuatro meses. (5.461/24). 18. Quedar enterado de la sentencia firme número 000192/23, de 10 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza en procedimiento ordinario 262/22 por recurso interpuesto por Eulen, S.A., contra Ayuntamiento de Zaragoza, por desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de intereses de demora devengados como consecuencia del retraso en el pago de los servicios prestados a la Administración en diversos contratos. (65.829/22). 19. Excluir del contrato del «Servicio de conservación y mantenimiento de montes y riberas», con un presupuesto base de licitación de 5.422.089,08 euros (IVA excluido); 6.198.050,44 euros (IVA incluido), a las empresas Eulen, S.A., y Talher, S.A., por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los criterios sometidos a juicio de valor conforme a la cláusula 13.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, aceptar la justificación de baja presentada por la empresa Valoriza Servicios Medios Ambientales, S.A., al haber quedado acreditado que la empresa ha realizado un cálculo suficientemente detallado de todos los costes del contrato, justificando su oferta y garantizando su prestación y adjudicar, por procedimiento abierto, el citado contrato, siendo su presupuesto base de licitación de 5.422.089,08 euros (IVA excluido); 6.198.050,44 euros (IVA incluido), a la empresa Valoriza Servicios Medio Ambientales, S.A., por un precio de 4.304.747,68 euros (IVA excluido); 4.929.918,36 euros (IVA incluido). (8.336/23). 20. Ratificar el decreto de la consejera de Cultura, Educación y Turismo de fecha 8 de abril de 2024, por el que se resolvió ampliar en diez días naturales el plazo para presentar ofertas en la licitación para la contratación del «Servicio de control y atención al público en salas de exposiciones, museos y otros emplazamientos dependientes del Servicio de Cultura». (46.745/23). 21. Abrir consulta pública previa a la iniciativa para la aprobación de una nueva regulación del órgano encargado de la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en el Ayuntamiento de Zaragoza. (6.586/24). 22. Retirado. 23. Dar conformidad a la tramitación de la proposición normativa de modificación de la Ordenanza fiscal número 9, reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, presentada por el Grupo Municipal Vox. (7.368/24). 24. Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público (organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal), para el período 2024-2027. (20.238/24). Medio Ambiente y Movilidad 25. Quedar enterado del auto número 5/2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza en procedimiento ordinario 28/19, en el que se declara desistida a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., en el mencionado procedimiento, iniciado por recurso interpuesto contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 14 de noviembre de 2018, por el que se aprobaban los precios revisados de pago por usuario y pago por disponibilidad correspondientes al período agosto 2018-julio 2019. (1.327.476/18). 26. Quedar enterado del decreto 5/2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza en procedimiento ordinario 278/18, en el que se declara desistida a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., en el mencionado procedimiento, iniciado por recurso interpuesto contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 27 de abril de 2018, por el que se aprobaban los precios revisados de pago por usuario y pago por disponibilidad correspondientes al período agosto 2017-julio 2018. (286.228/18). 27. Quedar enterado de la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en recurso de apelación número 549/2019, dimanante del procedimiento ordinario 440/2018, que reconoce el derecho de la recurrente a percibir indemnización por daños y perjuicios derivados de la nulidad de un inciso de la fórmula de revisión de precios aplicable a la explotación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza; y en ejecución de la misma reconocer obligación y acordar el pago a la SEM Los Tranvías de Zaragoza de la cantidad de 501.338,53 euros en concepto de parte pendiente de pago de la indemnización fijada en la sentencia, más los intereses legales generados. (1.110.537/17). 28. Aprobar el informe de finalización sustancial y, en consecuencia, el acta de finalización sustancial, correspondiente a la unidad tranviaria UT 3220 del tranvía de Zaragoza; de acuerdo con ello, la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza puede iniciar la demostración del sistema o marcha en blanco de la mencionada unidad, que se realizará según el «Procedimiento de Marcha en Blanco para la incorporación de nuevas unidades», aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de febrero de 2024. (19.288/24). 29. Aprobar el informe de finalización sustancial y, en consecuencia, el acta de finalización sustancial, correspondiente a la unidad tranviaria UT 3230 del tranvía de Zaragoza; de acuerdo con ello, la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza puede iniciar la demostración del sistema o marcha en blanco de la mencionada unidad, que se realizará según el «Procedimiento de Marcha en Blanco para la incorporación de nuevas unidades» aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de febrero de 2024. (19.318/24). Políticas Sociales 30. Dar cuenta de la ejecución del encargo aprobado por el Gobierno de Zaragoza a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., el 5 de abril de 2019, para el desarrollo del Programa Viviendas Compartidas para Jóvenes en las diez viviendas de la sociedad sitas en avenida de Academia General Militar de Zaragoza y de la gestión mediante convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la dicha sociedad para el desarrollo de los Programas de Alojamiento y Juventud, y proceder a la devolución de las viviendas sitas en avenida de Academia General Militar, 21, 23 y 25 de Zaragoza. (183.928/17). Participación Ciudadana y Régimen Interior 31. Aprobar provisionalmente el cambio de denominación del «Centro Cívico Valdefierro» por el de «Centro Cívico Valdefierro Pilar Adiego», al objeto de distinguir de forma honorífica, a titulo póstumo, a doña Pilar Adiego, en reconocimiento a su dedicación al barrio por el que trabajó incansablemente pese a sus problemas de salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del actual Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza. (36.507/22). Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda 32. Aprobar el proyecto de obras de «Remodelación de la calle Matadero», cuyo presupuesto total asciende a la cantidad 1.506.570,76 euros (IVA excluido); 1.822.950,62 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de ocho meses. (5.857/24). 33. Someter al trámite de información pública el proyecto de obras de «Prolongación calle Oeste hasta calle La Iglesia», en aplicación de lo dispuesto en el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. (20.774/24). 34. Quedar enterado de la providencia de 11 de enero de 2024, del Tribunal Supremo, de inadmisión a trámite de recurso contra sentencia 32/2023, de 31 de enero de 2023, del TSJA, que desestimó el recurso CA por la C.P. «Edificio Estrella», sito en calle Isla de Menorca, 2, esquina con avenida de Cataluña y la C.P. «Bloque L», sito enfrente del anterior, en calle Isla de Mallorca, 20-24, y calle Isla de Ibiza, 1-9, contra resolución de 2 de julio de 2018, del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Zaragoza, y quedar enterado de la misma. Con imposición de las costas procesales a la parte recurrente. [PO número 704/2018-RC 2904/2023] (15.213/24). 35. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Rafael Esteve Vilella, número 14, 3.º B, del barrio Actur. Fecha de calificación: 16/03/2005. Precio de venta de vivienda con anejos vinculados: 184.900,00 euros. X240 (18.475/24). 36. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Joaquín Rodrigo, número 6, 5.º derecha, del barrio Valdespartera. Fecha de calificación: 24/11/2008. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 201.755,00 euros. X240 (18.470/24). 37. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Ángel Azul, número 21, portal 12, 3.º B, del barrio Valdespartera. Fecha de calificación: 28/11/2008. Precio de venta de vivienda y anejos: 185.000,00 euros. X240 (18.465/24). 38. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Carnaval de Venecia, número 16, 3.º A, del barrio Parque Venecia. Fecha de calificación: 30/03/2010. Precio de venta de vivienda con anejos y plaza de aparcamiento: 196.023,99 euros. X240 (18.460/24). 39. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Félix Romeo Pescador, número 4, 7.º B, del barrio San José. Fecha de calificación: 3/04/2017. Precio de venta de vivienda con anejos y plaza de aparcamiento: 210.386,94 euros. X240 (18.456/24). 40. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Paseo de los Olvidados, número 1, 3.º B, del barrio Valdespartera. Fecha de calificación: 13/06/2008. Precio de venta de vivienda y anejos: 162.388,00 euros. X240 (18.451/24). 41. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Cresta de las Espadas, número 12, escalera 8, 3.º izquierda, del barrio Arcosur. Fecha de calificación: 30/11/2012. Precio de venta de vivienda con anejos: 183.000,00 euros. X240 (18.449/24). 42. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Maurice Ravel, número 73, 1.º B, del barrio de Rosales del Canal, 50012 Zaragoza. Fecha de calificación: 21/06/2006. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 184.831,00 euros. X240 (20.243/24). 43. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Maurice Ravel, número 79, 3.º D, del barrio de Rosales del Canal, 50012 Zaragoza. Fecha de calificación: 21/06/2006. Precio de venta de vivienda con anejos vinculados y segunda plaza de garaje: 193.000,00 euros. X240 (20.244/24). 44. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la avenida de Casablanca, número 40, 5.º A, del barrio de Valdespartera, 50019 de Zaragoza. Fecha de calificación: 26/05/2009. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 175.000,00 euros. X240 (20.245/24). 45. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Fresas Salvajes, número 20, 4.º J, del barrio Valdespatera, 50019 Zaragoza. Fecha de calificación: 13/03/2009. Precio de venta de vivienda con anejos vinculados y segunda plaza de aparcamiento: 186.000,00 euros. X240 (20.247/24). 46. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Tambor de Hojalata, número 41, 4.º L, del barrio de Valdespartera, 50019 Zaragoza. Fecha de calificación: 13/03/2009. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 184.850,00. X240 (20.249/24). 47. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Lista de Schindler, número 39, 2.º L1, del barrio de Valdespartera, 50019 de Zaragoza. Fecha de calificación: 07/09/2009. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 147.000,00 euros. X240 (20.251/24). 48. Aprobar proyecto de obras ordinarias para ejecución de badén en calle Biel, número 13 [parcela UR2.1 del A.I. F-57-3], a instancia Construcciones Almozara 2000 Filial, S.L.U. X366 (15.779/24). 49. Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en parcela c-24.1, sector 89/3 [Arcosur], a instancia de la Junta de Compensación SUZ 89/3. X135 (47.769/23). 50. Aprobar la cesión gratuita a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., de la finca patrimonial municipal sita en calle Pignatelli, 88, de esta ciudad, con el fin de destinarla a la ampliación del parque de viviendas municipal de alquiler, estando incluida la misma en el Plan Especial de Reforma Interior Zamoray-Pignatelli. (X219) (6.423/24). Convalidaciones de gasto de las áreas 51. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo. Asuntos de urgencia No se plantea asunto alguno de esta naturaleza. Ruegos y preguntas Se levanta la sesión a las 14:05 horas. I. C. de Zaragoza, a 11 de abril de 2024. - El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, Ángel Carlos Lorén Villa. - Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz. ANEXO AL PUNTO 51 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE ABRIL DE 2024 51. Convalidaciones de gasto de las áreas. 51.1. Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana. Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. 51.1.1. Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-22699, «Gastos de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil», y al RC Sicaz número 240700, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.223/24). Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF ELIS MANOMATIC, S.A. A08205056 235246/706350 20/11/2023 380,07 394425 ELIS MANOMATIC, S.A. A08205056 235244/501862 24/11/2023 148,75 396219 S.E. CARBUROS METÁLICOS A08015646 0470446971 30/11/2023 1.154,08 395018 S.E. CARBUROS METÁLICOS A08015646 0470478125 08/12/2023 1.313,57 395960 S.E. CARBUROS METÁLICOS A08015646 0470547943 31/12/2023 2.408,24 398722 VOLTAMPER, S.A. A50049204 V23M/025709 30/11/2023 526,79 395284 VOLTAMPER, S.A. A50049204 V23M/028149 31/12/2023 202,07 398979 ITURRI, S.A. A41050113 410326648 15/12/2023 3.419,46 397230 ITURRI, S.A. A41050113 410327042 19/12/2023 8.885,70 397651 18.438,73 51.1.2. Aprobar la factura número 2023/23/73, de fecha 13 de noviembre de 2023, por un importe de 4.416,50 euros, relativa al pintado de diversas dependencias realizado en el mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Garli Aplicaciones, S.L., con CIF B99485757, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-21200, «Mantenimiento Parques Bomberos y Museo del Fuego», y al RC Sicaz número 240723, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (13.224/24). 51.1.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-62308, «Equipamiento y materiales en Parques de Bomberos y Protección Civil», y al RC Sicaz número 240734, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.225/24). Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF LAERDAL MEDICAL AS W0281641A 2023/E02216 01/12/2023 2.682,82 395378 PROIN-PINILLA, S.L. B50657469 EMIT-/3069 21/12/2023 5.998,58 398227 8.681,40 Servicio de Instalaciones Deportivas. 51.1.4. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, «Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas», y número de RC 240887, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.027/24). Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2024V401133 31/01/24 527,11 400810 ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2024V401788 15/02/24 626,10 402253 ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 SUMA 1.153,21 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 14979 10/02/24 617,93 401576 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 7949 27/01/24 168,43 400458 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 2574 15/01/24 51,18 401496 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 2575 15/01/24 199,72 401497 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 7665 27/01/24 11,76 401504 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 7666 27/01/24 319,25 401505 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 7667 27/01/24 405,33 401506 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 5024 20/01/24 126,74 401511 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 541 05/01/24 293,55 401512 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 10464 31/01/24 82,98 401822 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 5045 20/01/24 100,43 401823 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 17602 18/02/24 1.082,08 402080 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 17376 18/02/24 176,78 402075 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 2567 15/01/24 323,98 401713 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 17349 18/02/24 158,17 402074 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 10267 31/01/24 210,72 402148 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 10268 31/01/24 50,11 402149 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 10451 31/01/24 554,95 402302 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 17334 18/02/24 1.504,77 402073 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 17388 18/02/24 234,95 402071 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 SUMA 6.673,81 TOTAL EXPEDIENTE 7.827,02 51.2. Área de Cultura, Educación y Turismo. Servicio de Cultura. 51.2.1. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura número 2024/BBC/75, de fecha 29/02/2024 y RCF número 402922, por un importe de 1.718,20 euros (mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos), IVA incluido, y por el concepto de «Gestión de la cuentas en redes sociales de los museos municipales» realizada en el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Bambam Comunicación, S.L., con CIF B99386617, por el concepto e importes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609, «Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones», y número de C SICAZ 240963, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (14.796/24). Oficina Fílmica. 51.2.2. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura número 1/2024, con RCF 39774, de fecha 2/01/2024, por importe de 5.747,50 euros (cinco mil setecientos cuarenta y siete euros y cincuenta céntimos), IVA incluido, por el concepto de asistencia técnica a Zaragoza Film Office del 03/01/2024 a 01/03/2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Lupa Oliveros, S.L. (14.603/24). 51.3. Área de Medio Ambiente y Movilidad. Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública. 51.3.1. Aprobar la factura número 00/39273, de fecha 31-01-2024, con número RCF 401874, presentada el 15-02-2024, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de enero, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sedena, S.L., con CIF B31235492, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799, «Centro de documentación de recursos naturales», y su número de RC 240454, del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (7.428/24). 51.3.2. Aprobar la factura número 172, de fecha 05-02-2024, con número RCF 400943, presentada el 05-02-2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Reverdece, con CIF G50695733, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609, «Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública», y su número de RC 240865, del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (7.692/24). 51.3.3. Aprobar la factura número 2024/-1 de fecha 21-02-2024, con número RCF 402378, presentada el 21-02-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto Stars, de enero a 15 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Agora-Cala y Pedal Union Temporal de Empresas Ley 18/82, con CIF U01945922, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1341 22799, «Proyecto Stars seguridad vial y estacionamientos centros escolares», y su número de RC 240860, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.278/24). Servicio de Espacio Urbano y Gestión de Residuos. 51.3.4. Aprobar la factura número CAT/59, de fecha 29/02/2024, con número RCF 402917, presentada el 29/02/2024, por importe de 31.452,05 euros (2.859,28 euros, IVA deducible), relativa a la explotación de la recogida neumática de contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Envac Iberia, S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799, «Gestión residuos Valdespartera» y número de RC 240459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.106/24). Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes. 51.3.5. Aprobar la factura número 1/2, de fecha 21-02-2024, con número de RCF 402379, presentada el 21-02-2024, por importe de 176.566,60 euros, relativa a los servicios prestados de conservación y mantenimiento de zonas verdes de Zaragoza, zona 2 Actur, Zalfonada y Parque Tío Jorge (diciembre 2023), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.L.C., con CIF F50122423, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PIV-1711-21000, «Contratos conservación infraestructura verde», y número de RC Sicaz 240838, del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024.(13.392/24). 51.3.6. Aprobar la factura FV/230199, de fecha 07/03/2024, con número de RCF 403531, presentada el 7 de marzo de 2024, por importe de 70.410,01 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre del 1 al 29 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardines Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes sufi, S.A.)-Idecon, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PIV-1711-21000, «Contratos de conservación de infraestructura verde», y número de RC Sicaz 241013, del estado de gastos del presupuesto municipal. (15.050/24). Servicio de Salud Pública. 51.3.7. Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 9.682,04 euros, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en febrero de 2024, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en febrero de 2024, y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», y número de RC 241010, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.354/24).

Número Proveedor CIF/NIF Servicio factura Fecha RCF Presentada Importe ANDREA DENISE CHIRIFE XXXXXXX SERVICIO DE CAPTURA, 003/2024 01/03/2024 403562 07/03/2024 2.910,05 ENTREGA EN EL CMPA PARA SU ESTERILIZACIÓN, RECOGIDA Y POSTERIOR SUELTA DE GATOS SIN PROPIETARIOS DE COLONIAS URBANAS EN ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, FEBRERO DE 2024 SERVICIOS B50717396 SERVICIO DE GUARDERÍA EMIT-/86 01/03/2024 403395 06/03/2024 1.986,44 DE VANGUARDIA EXTERNA PARA ANIMALES EN VETERINARIA DEL CMPA POR URGENTE NECESIDAD, FEBRERO DE 2024 SUSANA DEL RÍO SANZ XXXXXXX SERVICIO DE CAPTURA, EMIT-/60 01/03/2024 402983 01/03/2024 4.785,55 RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, FEBRERO DE 2024 TOTAL 9.682,04 51.3.8. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1.370,18 euros, relativa al suministro de pienso para dietas específicas y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199, «Adquisición de suministro Unidad Protección Animal», y número de RC 241011, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.378/24). Número Proveedor CIF/NIF Servicio factura Fecha RCF Presentada Importe OTEGAN, S.L. B50011956 SUMINISTRO DE PIENSO EMIT-/2895 02/03/2024 403108 03/03/2024 1.370,18 PARA DIETAS ESPECÍFICAS Y DIVERSO MATERIAL CLÍNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, FEBRERO 2024 TOTAL 1.370,18 51.3.9. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 6.310,75 euros, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante el mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», y número de RC 241248, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.038/24). Número Proveedor CIF/NIF Servicio factura Fecha RCF Presentada Importe UZ-UNIVERSIDAD Q5018001G SERVICIOS VETERINARIOS 612/202400 14/03/2024 404231 14/03/2024 6.310,75 DE ZARAGOZA PARA LA ATENCIÓN, 00000000072 ESTERILIZACIÓN Y CUIDADO DE ANIMALES, ENERO 2024 TOTAL 6.310,75 51.4. Área de Economía, Transformación Digital y Transparencia. Servicio de Redes y Sistemas. 51.4.1. Aprobar la factura número 2408680001047, de fecha 26/02/2024, por importe de 9.187,24 euros, con RCF número 402881, relativa a «Alquiler y copias contrato 1 vencido Canon», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Canon España, S.A., con CIF A28122125, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024.-RYS-9206-20500, «Alquiler y mantenimiento equipos informáticos», y número de RC 240690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.740/24). 51.4.2. Aprobar la factura 2410101620, de fecha 07/03/2024, por importe de 48.385,01 euros, con RCF número 403590, relativa a «Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria, período diciembre de 2023 a febrero de 2024», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Oesia Network, SL., con CIF B95087482, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706, «Servicios de desarrollo de software» y número de RC 240141 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.543/24). Unidad de Consumo. 51.4.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a «Gestión de Puntos de Información al Consumidor cuarto trimestre de 2023» de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ECO-4931-22799, «Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor», y documento RC Sicaz 240829, del vigente presupuesto municipal de 2024. (1.852/24). Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF ASOC. CONSUMIDORES TORRE RAMONA G50094531 22 29/12/2023 1.872,50 398662 ASOC. CONSUMIDORES TORRE RAMONA G50094531 23 29/12/2023 2.812,50 398663 ASOC. CONSUMIDORES TORRE RAMONA G50094531 24 29/12/2023 3.150,01 398664 AICAR-ADICAE G50223791 8-2023 31/12/2023 1.770,00 398755 AICAR-ADICAE G50223791 9-2023 31/12/2023 3.082,75 398756 UNIÓN CONSUMIDORES DE ARAGÓN G50130590 AZ-/00004 31/12/2023 1.692,19 398819 ASOCIAC. CONSUMIDORES SAN JORGE G50709856 10/2023 02/01/2024 2.661,64 398830 17. 041,59 51.5. Área de Políticas Sociales. Servicio Administrativo de Políticas Sociales. 51.5.1. Aprobar la factura número 50/2023, de fecha 30/12/23, con número de RCF 402959, por importe de 1.300,31 euros, relativa al servicio de dinamización y apoyo a la Secretaria Técnica del Consejo de Infancia y Adolescencia durante el mes de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Bezindalla, Cooperativa de Iniciativa Social, con NIF F99427445, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799, «Contratos servicios planificación y accesibilidad», y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.849/24). 51.5.2. Aprobar la factura número 1/2024, con fecha 21/02/24, por importe de 5.294,25 euros, con RCF 402281, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Os Mesaches del mes de enero de 2024, con CIF G-50488840, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, «Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 240287, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.617/24). 51.5.3. Aprobar la factura número 20240004, de fecha 31/01/2024, con número de RCF 402968, por importe de 5.255,58 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (barrio del Actur) del mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación María Auxiliadora, con CIF G-61672382, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, «Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.618/24). 51.5.4. Aprobar las facturas números 03/2024 y 06/2024, de fechas 31/01/24 y 29/02/24, con números de RCF 403488 y 403489, y por importes de 2.187,81 y 2.907,30 euros, respectivamente, relativa al servicio de dinamización y apoyo a la Secretaría Técnica del Consejo de Infancia y Adolescencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Bezindalla, Cooperativa de Iniciativa Social, con NIF F99427445, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799, «Contratos servicios planificación y accesibilidad», y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.750/24). 51.5.5. Aprobar la factura 62/2023, con fecha 31/12/23, por importe de 750 euros y número RCF 402832, relativa al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Nuestra Señora del Pilar Congregación Hnas. Caridad Santa Ana, con CIF R5001005G, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201, «Alojamientos personas sin hogar. Plan Primera Oportunidad», al RC 240687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.955/24). 51.5.6. Aprobar la factura 2/235380, con fecha 30/12/23, por importe de 550 euros, y número RCF 402698, relativa al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación O.D. Santo Domingo de Silos, con CIF R5000068F, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201, «Alojamientos personas sin hogar Plan Primera Oportunidad», al RC 240685, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.938/24). 51.5.7. Aprobar la factura número 50/2023, con fecha 30/12/2023, por importe de 900 euros, y número RCF 402701, relativa al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F. Centro Solidaridad ZGZA Proyecto Hombre, con CIF R5000376C, por el concepto e importe indicados, y con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201, «Alojamientos personas sin hogar Plan Primera Oportunidad», al RC 240686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.944/24). 51.5.8. Aprobar la factura número 5, con fecha 30/12/2023, por importe 800 euros, y número RCF 402702, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Instituto Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías Provincia Paula Montal, con CIF R2802601A, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201, «Gastos alojamientos personas sin hogar Plan Primera Oportunidad», al RC 240684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.952/24). 51.5.9. Aprobar la factura número 751523120004, de fecha 31/12/2023, con número de RCF 399613, por importe de 2.180,58 euros, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700, «Limpieza y mantenimiento Casa Mujer» y número de RC 240733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.861/24). 51.5.10. Aprobar la factura número 751524010001, de fecha 31/01/2024, con número de RCF 401807, por importe de 4.534,29 euros, relativa al servicio de funciones de apoyo y control de acceso durante los días 1 al 31 de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700, «Limpieza y mantenimiento Casa Mujer», y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.865/24). 51.5.11. Aprobar las facturas que se relacionan, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240928, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.992/24). Número Descripción del gasto Importe factura Fecha RCF SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 4. ACTUR 21.869,49 2/006210 31/01/24 400639 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 5. ARRABAL 18.672,39 2/006211 31/01/24 400640 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 6. LA JOTA 17.179,23 2/006212 31/01/24 400641 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 10. SAN JOSÉ 11.448,95 2/006217 31/01/24 400646 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 12. MIRALBUENO 12.084,71 2/006213 31/01/24 400642 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 14. CASABLANCA 14.801,89 2/006218 31/01/24 400647 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 15. SANTA ISABEL 13.987,28 2/006214 31/01/24 400643 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 18. JUSLIBOL 4.840,00 2/006215 31/01/24 400644 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE. LOTE 22. SAN GREGORIO 4.316,59 2/006216 31/01/24 400645 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ VALDESPARTERA 3.821,54 2/006219 31/01/24 400648 ENERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ ESCOLAR SAN JORGE 3.137,98 2/006222 31/01/24 400649 ENERO DE 2024 51.5.12. Aprobar las facturas que se relacionan, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240927, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.066/24). Número Descripción del gasto Importe factura Fecha RCF SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 2. OLIVER 13.144,74 23ZNX0028673 31/01/24 401320 ENERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 3. VALDEFIERRO 12.230,55 24ZNX0001983 31/01/24 401881 ENERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 7. DELICIAS 22.472,37 23ZNX0028672 31/01/24 401317 ENERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 8. LA ALMOZARA 14.360,84 23ZNX0028671 31/01/24 401316 ENERO SERVICIO DE GESTIÓN ZJ. LOTE 11. TORRERO 12.956,38 23ZNX0028674 31/01/24 401321 ENERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 13. UNIVERSIDAD 12.807,39 23ZNX0028675 31/01/24 401323 ENERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 16. CASETAS 9.500,60 23ZNX0028679 31/01/24 401324 ENERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJE EN IES GOYA 1.357,30 23ZNX0028677 31/01/24 401322 ENERO 51.5.13. Aprobar la factura número 13/2024, de fecha 31/01/2024, con número de RCF 401420, por importe de 17.111,59 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 9, Las Fuentes, realizada en el mes de enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Fundación El Tranvía, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240877, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.070/24). 51.5.14. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, y Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240538, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.684/24). Fecha Fecha Descripción del gasto de realización Entidad Importe Factura factura RCF SERVICIO DE GESTIÓN DICIEMBRE SERVISAR SERVICIOS 11.403,77 23FVX0027542 31/12/23 399005 Y ANIMACIÓN DE ZJ. DE 2023 SOCIALES, S.L. LOTE 2. OLIVER (B48758890) SERVICIO DE GESTIÓN DICIEMBRE SERVISAR SERVICIOS 11.866,71 23FVX0027545 31/12/23 399003 Y ANIMACIÓN DE ZJ. DE 2023 SOCIALES, S.L. LOTE 3. VALDEFIERRO (B48758890) SERVICIO DE GESTIÓN DICIEMBRE PRIDES. COOPERATIVA 23.551,66 2/006173 31/12/23 398739 Y ANIMACIÓN DE ZJ. DE 2023 (F50867803) LOTE 4. ACTUR SERVICIO DE GESTIÓN DICIEMBRE SERVISAR SERVICIOS 9.621,58 23FVX0027540 31/12/23 399001 Y ANIMACIÓN DE ZJ. DE 2023 SOCIALES, S.L. LOTE 16. CASETAS (B48758890) SERVICIO DE GESTIÓN DICIEMBRE PRIDES. COOPERATIVA 5.205,50 2/006179 31/12/23 398745 Y ANIMACIÓN DE ZJ. DE 2023 (F50867803) LOTE 22. SAN GREGORIO 51.5.15. Aprobar la factura número 179/2024, de fecha 17/02/24, con número de RCF 402208, por importe de 1.542,60 euros, correspondiente a la realización de actividades educativas en zonas jóvenes durante el mes de diciembre de 2023 a través del Programa Banco de Actividades para Jóvenes, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Entaban Servicios 2011, S.L.U., con CIF B99542102, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, «Actividades y proyectos Juventud», y número de RC 240679, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (11.659/24). 51.5.16. Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706, «Digitalización e innovación en servicios sociales», documento RC 240912, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.125/24). Fecha Fecha Descripción del gasto de realización Entidad CIF Importe Factura factura RCF MENSAJERÍA ENERO INFOBIP B87298709 1.072,60 0053/24 06/02/24 401276 INSTANTÁNEA MOBILE SERVICES, S.L.

WHATSAPP MENSAJERÍA FEBRERO INFOBIP B87298709 1.118,07 0036/24 06/03/24 403388 INSTANTÁNEA MOBILE SERVICES, S.L WHATSAPP 51.5.17. Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22701, «Vigilancia y control accesos centros servicios sociales», documento RC 240931, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.845/24). Fecha Fecha Descripción del gasto de realización Entidad CIF Importe Factura factura RCF ATENCIÓN AL PÚBLICO DICIEMBRE SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 2.755,78 751223120221 31/12/23 399574 INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO ATENCIÓN AL PÚBLICO DICIEMBRE SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 2.163,41 751223120220 31/12/23 399572 CMAPA SERVICIO ATENCIÓN DICIEMBRE SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 480,76 751223120233 31/12/23 399571 CASA CULTURAS SERVICIO ATENCIÓN ENERO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 378,61 751224010012 31/01/24 401805 CASA CULTURAS ATENCIÓN AL PÚBLICO ENERO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 1.135,83 751224010010 31/01/24 402843 CMAPA ATENCIÓN AL PÚBLICO ENERO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 1.135,83 751224010010 31/01/24 402843 INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO ENERO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 2.884,64 751224010011 31/01/24 402842 SERVICIO ATENCIÓN FEBRERO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 504,81 751224020036 29/02/24 403250 CASA CULTURAS ATENCIÓN AL PÚBLICO FEBRERO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 2.758,44 751224020035 29/02/24 403252 INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO 51.5.18. Aprobar las facturas que se relacionan, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240927, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.465/24). Número Descripción del gasto Importe factura Fecha RCF SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 2. OLIVER 13.403,81 24ZNX0003549 29/02/24 403688 FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 3. VALDEFIERRO 13.813,09 24ZNX0003553 29/02/24 403691 FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 7. DELICIAS 18.992,30 24ZNX0003547 29/02/24 403686 FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 8. LA ALMOZARA 13.028,77 24ZNX0003548 29/02/24 403687 FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓN ZJ. LOTE 11. TORRERO 12.970,68 24ZNX0004058 29/02/24 404027 FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓNDE ZJ. LOTE 13. UNIVERSIDAD 13.741,79 24ZNX0003552 29/02/24 403694 FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ. LOTE 16. CASETAS 11.599,61 24ZNX0003550 29/02/24 403689 FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJE EN IES GOYA 1.494,02 24ZNX0003554 29/02/24 403692 FEBRERO 51.5.19. Aprobar la factura número 02/2024, de fecha 29/02/2024, con número de RCF 402973, por importe de 4.797,00 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 17, La Cartuja, realizada en el mes de febrerro de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE Zaporta-Ainpsico, con CIF U99528630, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.190/24). 51.5.20. Aprobar la factura número 2024/MKT/3, de fecha 29/02/24, con número de RCF 402935, por importe de 2.823,33 euros, correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Ángela Elía García, con NIF ********, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, «Actividades y proyectos Juventud», y número de RC 240154, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.210/24). 51.5.21. Aprobar la factura número 2024/MKT/4, de fecha 29/02/24, con número de RCF 402936, por importe de 1.411,66 euros, correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Ángela Elía García, con NIF ********, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, «Actividades y proyectos Juventud», y número de RC 240127, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.221/24). 51.5.22. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural Cofisa, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240604, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.328/24). Número Descripción del gasto Importe factura Fecha RCF SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE ZJ 4.499,48 24/023 29/02/24 402897 LOTE 19. MONTAÑANA (EXPEDIENTE 542905/2016) FEBRERO SERVICIO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE ZJ 4.087,26 24/024 29/02/24 402898 LOTE 1. MOVERA (EXPEDIENTE 229482/2019) FEBRERO 51.5.23. Aprobar la factura número 24/3617, de fecha 29/02/2024, con número de RCF 403580, por importe de 24.428,03 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 1, Casco Histórico, realizada en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Fundación Federico Ozanam, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.288/24). 51.5.24. Aprobar la factura número 24ZNX0003555, de fecha 29/02/2024, con número de RCF 403693, por importe de 1.356,19 euros, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de febrero de 2024, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, «Actividades y proyectos Juventud», y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.290/24). 51.5.25. Aprobar la factura número 27/2024, de fecha 29/02/2024, con número de RCF 403866, por importe de 5.749,87 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 9, Las Fuentes, realizada en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Fundación El Tranvía, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240877, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.857/24). 51.5.26. Aprobar las facturas que se relacionan, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 240928, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.345/24). Número Descripción del gasto Importe factura Fecha RCF SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 18.856,06 2/006246 29/02/24 402947 LOTE 4. ACTUR. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 16.910,66 2/006247 29/02/24 402948 LOTE 5. ARRABAL. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 17.825,96 2/006248 29/02/24 402949 LOTE 6. LA JOTA. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 11.805,20 2/006253 29/02/24 402954 LOTE 10. SAN JOSÉ. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 12.983,54 2/006249 29/02/24 402950 LOTE 12. MIRALBUENO. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 15.893,11 2/006254 29/02/24 402955 LOTE 14. CASABLANCA. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 13.575,10 2/006250 29/02/24 402951 Número Descripción del gasto Importe factura Fecha RCF LOTE 15. SANTA ISABEL. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 4.603,41 2/006251 29/02/24 402952 LOTE 18. JUSLIBOL. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE 5.162,34 2/006252 29/02/24 402953 LOTE 22. SAN GREGORIO. FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ VALDESPARTERA 3.630,26 2/006255 29/02/24 402956 FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE GESTIÓN DE ZJ ESCOLAR SAN JORGE 3.145,87 2/006258 29/02/24 402957 FEBRERO DE 2024 51.5.27. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las empresas relacionadas, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaciones presupuestarias: 2024-JUV-2317-2269920, «Ocio alternativo para jóvenes (SUBV PNSD)»; 2024-JUV-2317-2269921, «Ocio alternativo para jóvenes (SUBV PNSD)»; 2024-JUV-2317-2279921, «Ocio alternativo para jóvenes (SUBV PNSD)», y 2024-JUV-3373-2279922, «Ocio alternativo para jóvenes (SUBV PNSD)», y número de RC 241218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.016/24). Fecha Fecha Descripción del gasto de realización Entidad Importe Factura factura RCF ACTIVIDADES NOV-DIC 2023 SERGIO ROMÁN FRESNO 4.500,00 30037 20/12/23 397946 12 LUNAS OTOÑO NIF ***2755** VISITA-BUCEO ACUARIO 17/DIC/23 FUNDACIÓN ACUARIO 910,00 FD-23/060 17/12/23 397603 12 LUNAS CIF G04951950 OFERTA Y CANJEO DICIEMBRE 23 GEOSPATIUM LAB, S.L. 4.235,00 2023/A193 18/12/23 397318 PLAZAS SOBRANTES CIF B99144933 DE ACTIVIDADES 12 LUNAS EN Z16 GRATIFICACIÓN MAYO 23 ENTABAN SERVICIOS 2011, S.L.U. 680,00 684/2023 4/10/23 403850 MONITORES CIF B99542102 MUESTRA DANZA JOVEN 23 51.5.28. Aprobar la factura número 2024063, de fecha 29/02/24, con número de RCF 403149, por importe de 7.384,99 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. El Cuco del mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adunare, con CIF G-50834555, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.553/24). 51.5.29. Aprobar la factura número 2/24, con fecha 29/02/2024, por importe de 4.776,99 euros, con RCF 404033, relativa a la prestación del Servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Zascandil, con CIF G-50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, «Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.549/24). 51.5.30. Aprobar la factura número 05/2024, de fecha 01/03/2024, con número de RCF 403892, por importe de 18.808,81 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Gusantina (barrio Casco Histórico, Zona Magdalena) durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIFG-99227688, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, «Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.554/24). 51.5.31. Aprobar la factura número 751524020002, de fecha 29/02/2024, con número de RCF 403409, por importe de 4.732,61 euros, relativa al servicio de funciones de apoyo y control de acceso durante los días 1 al 29 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 IGL 2317 22700, «Limpieza y mantenimiento Casa Mujer», y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.096/24). 51.6. Área de Participación Ciudadana. Servicio de Organización y Servicios Generales. 51.6.1. Aprobar las facturas número 2024001357, de fecha 26-02-2024, RCF 402712, por importe de 2299,34 euros, relativas a «Suministro consumibles de informática para el Ayuntamiento de Zaragoza», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Infoproducts, S.L., con CIF B98484512, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 240922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.654/24). 51.6.2. Aprobar las facturas número 2024001638, de fecha 04-03-2024, RCF 403241, por importe de 1746,51 euros, relativas a «Suministro consumibles de informática para el Ayuntamiento de Zaragoza», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Infoproducts, S.L., con CIF B98484512, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 241014, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.122/24). 51.6.3. Aprobar las facturas números 2024001699, de fecha 05-03-2024, RCF 403526, por importe de 1102,01 euros; 2024001701, de fecha 05-03-2024, RCF 403527, por importe de 440,80 euros, y 2024001696, de fecha 05-03-2024, RCF 403523, por importe de 220,40 euros, relativas a «Suministro consumibles de informática para el Ayuntamiento de Zaragoza», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Infoproducts, S.L., con CIF B98484512, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 241135, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.614/24). 51.7. Área de Urbanismo y Equipamientos. Servicio de Administración de Suelo y Vivienda. 51.7.1. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 19.999,99 euros, relativa al Convenio Colegio Abogados Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad que se relaciona con su correspondiente número de NIF, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-GUR-1512-48900, «Convenio Colegio Abogados Zaragoza», y número de RC 356751, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (584.354/20). Proveedor Expediente Factura Fecha factura RCF Importe REICAZ-Q5063001A 0.584.354/2020 OT-23036 29/12/2023 399463 19.999.99 Servicio de Conservación de Arquitectura. 51.7.2. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 5.999,46 euros, relativa al desarrollo e implementación del sistema de envío de datos de energía por MQTT es emitida por Megasiem, S.L., con CIF B50480847, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22706, «Control y gestión energía», del presupuesto municipal del año 2024. (13.252/24). Empresa CIF Factura Fecha RCF Importe MEGASIEM, S.L. B50480847 FA23006917 22/12/2023 398278 5.999,46 51.7.3. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 163.991,85 euros, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Energía XXI Comercializadora De Referencia, S.L., con CIF B82846825 , por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22102, «Gas dependencias municipales», y número de RC 241252, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.395/24). Empresa CIF Factura Fecha RCF Importe ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. B82846825 086169226375 04/03/24 403253 6.313,44 0232/00Z406N0000376 ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. B82846825 086169226375 04/03/24 403255 157.678,41 0228/00Z406N0000374 TOTAL 163.991,85 51.7.4. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 109.745,90 euros, relativa al suministro de gasóleo C para instalaciones de calefacción de ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de febrero de 2024, es emitida por la empresa Esergui Disteser, S.L., con CIF B95799664, y se entiende que es susceptible de convalidación de gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103, «Combustible calefacción dependencias municipales», y número de RC 241152, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (15.526/24). Empresa CIF Factura Fecha RCF Importe ESERGUI DISTESER, S.L. B95799664 2024/4Q/990381 29/02/2024 403600 109.745,90 TOTAL 109.745,90 51.7.5. Aprobar la factura número 01/00000050, de fecha 18/03/24, número de RCF 404576, por importe de 77.781,46 euros, relativa a la certificación de febrero de 2024 de la prestación del Servicio de conducción de instalaciones, mantenimiento integral y eficiencia energética en equipamientos singulares del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Industria y Montajes Eléctricos, S.A. (IMESA), con CIF A500004829, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21202, «Conducción inst. mant. integral y eficiencia energética grandes equipamientos», y número de RC 241249, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.561/24). Servicio de Inspección Urbanística. 51.7.6. Aprobar y convalidar factura número 05/2024, de Derribos Salvador, S.L., con CIF número B50037407, de fecha 23 de febrero de 2024, por importe de 95.473,20 euros, número RCF 402548, por trabajos ejecutados subsidiariamente, realizados en finca de la calle Luzán, 6-8. El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 GUR 1513 78002, «Ejecuciones subsidiarias (ampliable)», documento contable RC SICAZ número 241022, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (1.455.732/19). Servicio de Información y Atención al Ciudadano. 51.7.7. Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-21301, «Materiales y herramientas Brigada del Cementerio», y documento contable RC número 240881, del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (82.163/24). Empresa CIF Factura Fecha Concepto RCF Importe DURBÁN MAQUINARIA A50066190 23/7863 30/11/2023 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 396999 173,03 PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. 173,03

51.7.8. Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-21201, «Recuperación de nichos y sepulturas, alquiler de maquinaria, mantenimiento y otros servicios cementerio», y documento contable RC número 240872, del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (6.610/24). Empresa CIF Factura Fecha RCF Concepto Importe POMPAS FÚNEBRES EL PARAÍSO, S.A.U. A50585512 303/23 26/12/2023 399280 INHUMACIÓN GRATUITA 592,90 POMPAS FÚNEBRES EL PARAÍSO, S.A.U. A50585512 304/23 26/12/2023 399294 INHUMACIÓN GRATUITA 592,90 POMPAS FÚNEBRES EL PARAÍSO, S.A.U. A50585512 308/23 29/12/2023 399285 INHUMACIÓN GRATUITA 592,90 POMPAS FÚNEBRES EL PARAÍSO, S.A.U. A50585512 321/23 12/12/2023 399286 INHUMACIÓN GRATUITA 592,90 POMPAS FÚNEBRES EL PARAÍSO, S.A.U. A50585512 346/23 29/12/2023 399289 INHUMACIÓN GRATUITA 592,90 TOTAL 2.964,50 51.7.9. Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-21200, «Mantenimiento, gastos de funcionamiento y actividades culturales cementerio», y documento contable RC número 240879, del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (13.066/24). Empresa CIF Factura Fecha Concepto RCF Importe RIVAS PROFESIONALES DE MANUTENCIÓN, S.L. B50990514 R0/R023000874 15/10/2023 MANTENIMIENTO 399747 306,35 Y REPARACIÓN 306,35 Servicio de Conservación de Infraestructuras. 51.7.10. Aprobar el abono de la factura número 00198, de fecha 31 de enero de 2024, con número de RCF 401730, por importe de 1.649,91 euros, relativa al suministro tierras y arreglo de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300, «Conservación y reparación de red de agua potable»; y número de RC 240747, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (10.440/24). Servicio de Tratamiento de Agua Potable. 51.7.11. Aprobar el abono de la factura número 00374, de fecha 29 de febrero de 2024, con número RCF 403294, por importe de 44.026,60 euros, relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación número 44, y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-61900 y número de RC 241031, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.918/24). 51.7.12. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pequeño material para reparaciones eléctricas para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302, «Material y reparaciones instalaciones de potablilización», y número de RC 240979, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (80.149/23). Proveedor CIF Factura Fecha Importe RCF GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. A50079771 202311/622 30/11/2023 512,68 395110 GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. A50079771 202312/394 28/12/2023 339,14 398644 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 135708 18/11/2023 156,63 395455 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 153680 28/12/2023 123,48 399648 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 148386 16/12/2023 969,44 399420 TOTAL IVA INCLUIDO 2.101,37 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 153679 28/12/2023 ABONO-16,55 399650 I. C. de Zaragoza, a 11 de abril de 2024. - El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, Ángel Carlos Lorén Villa. - Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz.