Boletín Oficial de Aragón

Texto completo:

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2025.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:00 horas del día 30 de mayo de 2025, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la señora alcaldesa, doña Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Don Ángel Carlos Lorén Villa, don Víctor Manuel Serrano Entío, doña Sara María Fernández Escuer, doña Blanca Solans García, doña María Tatiana Gaudes Lalmolda, don Carlos Gimeno Casado, doña María Ángeles Orós Lorente (*) y don Alfonso Mendoza Trell.

(*) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de consejero-secretario don Ángel Carlos Lorén Villa.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Aprobación, si procede, de las actas de de los días 10 de abril de 2025 (ordinaria), 28 de abril de 2025 (ordinaria) y 13 de mayo de 2025 (ordinaria). Cultura, Educación y Turismo

2. Aprobar la adhesión por parte del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas al convenio sobre condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con el anexo que acompaña a la presente resolución, donde figuran todas las categorías laborales existentes en el Patronato, de conformidad con el informe de la Intervención General de fecha 26 de marzo de 2025, en virtud del artículo 92.1 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con el acta de la reunión mantenida el 21 de marzo de 2025 con los miembros del comité de empresa del Patronato para constituir la mesa negociadora del convenio colectivo del Patronato. (20.322/25 - electrónico).

3. Aprobar la adhesión por parte del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen al convenio sobre condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con el anexo que acompaña al presente acuerdo, donde figuran todas las categorías laborales existentes en el Patronato, de conformidad con el informe de la Intervención General de fecha 16 de mayo de 2025, en virtud del artículo 92.1 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con el acta de la reunión mantenida el 15 de mayo de 2025 con los miembros de las secciones sindicales del Patronato para constituir la mesa negociadora del convenio colectivo del Patronato. (S/N). Hacienda y Fondos Europeos

4. Transferir a Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., la cantidad de 2.285.895,61 euros en concepto de desembolso correspondiente al segundo trimestre de 2025, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 19 de febrero de 2021, del Gobierno de Zaragoza. (3.071/25).

5. Aprobar la prórroga por motivos de interés público del contrato para el servicio de mediación, asistencia y asesoramiento profesional en los seguros privados del Ayuntamiento de Zaragoza distribuido en cuatro lotes: lote I (seguro de todo riesgo daños materiales), lote II (seguro de responsabilidad civil general, seguro de responsabilidad de autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza y seguro de responsabilidad de administradores y directivos de sociedades), lote III (seguro de vida y accidentes) y lote IV (seguro de de automóviles y embarcaciones, transportes: exposiciones y equipos), desde el 1 de junio de 2025 hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, a la empresa AON Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. (521.741/20).

6. Ratificar el decreto núm. 20250025496, de 15 de mayo de 225, del consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, por el que se aprobó ampliar el plazo de presentación de ofertas del procedimiento de licitación del contrato de las «Obras operación asfalto 2025», hasta el día 16 de mayo de 2025, a las 12:59 horas. (20.095/25 - electrónico).

7. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato del «Servicio de corrección mejora y mantenimiento de la red de infraestructura para el uso de ciclistas y VMP de la ciudad de Zaragoza», mediante procedimiento abierto, con un presupuesto base de licitación de 793.388,43 euros, IVA excluido, al que se adicionará el 21% de IVA, lo que supone un total de 960.000,00 euros (IVA incluido). (17.558/25 - electrónico).

8. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato del «Servicio de mantenimiento y explotación de la red de calidad del aire de la ciudad de Zaragoza» por procedimiento abierto, cuyo presupuesto base de licitación es de 1.490.243,16 euros (IVA excluido); 1.803.194,22 euros (IVA incluido) para un plazo de duración de cuatro años, y un valor estimado 2.160.852,58 euros (IVA excluido), que no coincide con el presupuesto de licitación (IVA no incluido), al estar prevista una posible prórroga del contrato por un año y la modificación del mismo. (73.174/24 - electrónico).

9. Minorar el importe de la penalidad impuesta a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.U., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de mayo de 2024, como consecuencia de sus incumplimientos en materia de medios personales y materiales, así como de criterios de valoración, en su condición de adjudicataria del contrato del «Servicio Municipal de Retirada de Vehículos (Servicio de Grúa), de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diverso material de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza», de modo que aquella por los motivos justificados en los considerandos jurídicos de este acuerdo, quede determinada en el importe de 207.336,61 euros. (80.389/21).

10. Retirado.

11. Aprobar la certificación final, relativa a las obras de «Acondicionamiento de la primera planta, zona noroeste, de la Casa de Amparo, lote 1», por un importe de 6.538,31 euros (IVA incluido). (17.853/25).

12. Aprobar la tercera prórroga del contrato de «Suministro de carburantes con destino a los vehículos municipales», adjudicado a la empresa Solred, S.A., por el Gobierno de Zaragoza, en fecha 14 de abril de 2021. (19.492/25).

13. Aprobar la primera prórroga del contrato de «Servicio de centros de tiempo libre y ludotecas municipales. Lotes 4, 5 y 6», adjudicado a la empresa Promotora de Iniciativas de Desarrollo y Educación Social Prides, Sdad. Coop., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 28 de abril de 2023. (23.361/25).

14. Aprobar la primera prórroga del contrato de «Servicio de atención telefónica especializada en el Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza», adjudicado a la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, por acuerdo del Gobierno de Zaragoza, el 2 de junio de 2022. (14.889/25).

15. Aprobar la segunda prórroga del contrato de «Servicio de control de accesos, mantenimiento y socorrismo en los Complejos Deportivos Municipales Alberto Maestro-Tenerías, José Garcés, Palafox y Siglo XXI. Lote D: CDM Siglo XXI», adjudicado a la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza, formada por Imesapi, S.A.-Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza, el 16 de junio de 2022. (13.518/25).

16. Aprobar la tercera prórroga del contrato de «Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza y entidades dependientes. Lote 3: correspondencia ordinaria», adjudicado a la UTE AZ Hispapost, S.A.-Servinform, S.A., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de 30 de junio de 2022. (18.803/25).

17. Devolver a la empresa Vialex Constructora Aragonesa, S.L., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 54.969,08 euros, constituida mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato denominado «Operación asfalto 2022 (lote 2)», expediente número 17.033/22. (18.994/25).

18. Quedar enterado de la sentencia número 152/2023 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, PO número 83/2022, en la que se estimó parcialmente el recurso interpuesto, fijando un importe para la parte variable del canon a abonar por la entidad concesionaria para el período 2016 a 2019, resultando en una liquidación de 217.336,15 euros, a abonar por la concesionaria. Que se levante la suspensión de los expedientes de reliquidación del canon del Parque de Atracciones de los años 2020 en adelante. (584.992/20). Medio Ambiente y Movilidad

19. Quedar enterado de la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso de apelación número 246/2022, interpuesto contra la sentencia número 76/2022, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, que estima parcialmente el recurso y establece que debe tramitarse el procedimiento para determinar la cuantía del perjuicio sufrido por Índigo Infra España, S.A., concesionaria del aparcamiento subterráneo del Hospital Clínico, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la forma en que se ha de compensar mediante tramitación del procedimiento oportuno. (540.599/20).

20. Quedar enterado de la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso de apelación número 552/2022, interpuesto contra la sentencia número 197/2022, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza, que estima parcialmente el recurso y establece que debe tramitarse el procedimiento para determinar la cuantía del perjuicio sufrido por Índigo Infra España, S.A., concesionaria del aparcamiento subterráneo de Ayuntamiento-César Augusto-Juzgados, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la forma en que se ha de compensar mediante la tramitación del procedimiento oportuno. (540.856/20).

21. Aprobar la inversión relativa a los sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia) correspondientes a la fase 2 del proyecto de electrificación de las cocheras del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús, de conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 28 de julio de 2023, y quedar enterado de la selección realizada por Avanza Zaragoza, S.A.U., de la oferta presentada por SEA Segur para el suministro, instalación y puesta en servicio de los equipos, por importe de 132.738,66 euros. (9.646/25).

22. Establecer las condiciones para la obtención del beneficio de gratuidad del transporte público urbano colectivo para la población infantil entre los 8 y los 14 años de conformidad con el apartado segundo del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 28 de abril de 2025, y determinar que el coste derivado de la implementación del nuevo título de transporte gratuito, así como del cumplimiento de las obligaciones en materia de visibilidad y comunicación de la reducción de tarifa, que asciende a un importe de 100.780 euros, será atendido como ajuste por inversión. (34.602/25).

23. Tomar conocimiento y prestar conformidad a la actualización de importes correspondientes a inversiones del proyecto de electrificación de las instalaciones de cocheras afectas al servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús de la ciudad de Zaragoza, certificados a fecha 31 de diciembre de 2024; de conformidad con los cuales, el importe total real del proyecto de electrificación certificado a esa fecha asciende a la cantidad de 51.204.252,43 euros (IVA no incluido). (41.302/25). Participación Ciudadana y Régimen Interior

24. Aprobar el programa temporal de empleo denominado «Programa temporal de apoyo técnico para la redacción de proyectos, ejecución y dirección de obras en equipamientos e infraestructuras en barrios rurales financiadas con fondos de concertación aportados por la Diputación Provincial de Zaragoza», de conformidad con la memoria justificativa suscrita por el Servicio de Distritos dependiente del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior. (61.427/24). Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda

25. Someter al trámite de información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, por plazo de quince días, el proyecto de ejecución de «Climatización de la Escuela Infantil La Piraña», redactado por el ingeniero industrial don J.G.F. y los arquitectos don A.L.C. y J.A.R.G, de Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., en febrero de 2025, visado por el COGITAR en fecha 28 de febrero de 2025 y supervisado por la Dirección de Arquitectura Municipal. El presupuesto total asciende a la cantidad de 636.737,05 euros (IVA incluido) y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. (34.152/25).

26. Aprobar la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para actuaciones y proyectos que consigan una mejora de las infraestructuras comunes de urbanización de los polígonos industriales de titularidad privada, en el término municipal de Zaragoza, para el año 2025, así como sus bases reguladoras. (20.017/25).

27. Quedar enterado del decreto del TSJA, que declaró la caducidad del recurso CA interpuesto por Geobasis, S.A.U., contra acuerdo de Gobierno de 7 de junio de 2013, de aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior del área de intervención F-63-5, del barrio de Casetas. Sin imposición de costas. [PO 233/2020] (31.435/25).

28. Quedar enterado de la providencia del Tribunal Supremo, que inadmite a trámite RC, presentado por Explotaciones Agropecuarias e Industriales Glam, S.A., J-A.S.R. y M.S.G., contra sentencia de 8 de julio de 2024 del TSJA, desestimatoria del recurso CA contra resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Zaragoza, de determinación del justiprecio de la finca resultante número 19.1 del proyecto de reparcelación del área de intervención G-44-2. [PO número 673/2021-RC 7564/2024] (39.314/25).

29. Aceptar la cesión gratuita, a favor del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante mutación demanial por cambio de sujeto, del tramo de la vía de servicio ubicado en la margen derecha de la autovía A-2, comprendido entre el punto kilométrico 327+600 y el punto kilométrico 328+300, de 21.332,33 metros cuadrados de superficie, en el barrio de Santa Isabel, procedente de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón y cuyo destino es la realización del carril bici. 35162 (28.220/24).

30. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Fresas Salvajes, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 157.800 euros. 34347 (30.108/25).

31. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Una Noche en la Ópera, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 153.000 euros. 34347 (30.109/25).

32. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle El Expreso de Sanghai, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.099,94 euros. 34347 (30.110/25).

33. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle La Sirena del Mississippi, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.099 euros, más 25.287 euros por la segunda plaza garaje. 34347 (30.115/25).

34. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Puente del Reino, del barrio de Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 194.115 euros. 34347 (30.124/25).

35. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Un Americano en París, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 183.000 euros, más 25.000 euros por la segunda plaza garaje. 34347 (30.127/25).

36. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle La Sirena del Mississippi, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 162.274 euros, más 25.287 euros por la segunda plaza garaje. 34347 (30.129/25).

37. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Lonja de la Seda, del barrio de Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 70.000 euros. 34347 (30.135/25).

38. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Rincón del Cielo, del barrio de Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 183.970,46 euros. 34347 (30.141/25).

39. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Isla del Tesoro, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 184.800 euros. 34347 (30.145/25).

40. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Los Pájaros, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 168.500 euros. 34347 (30.146/25).

41. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle La Lista de Schindler, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 159.000 euros. 34347 (35.409/25).

42. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle La Sirena del Mississippi, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 168.073 euros (más 25.287 euros segunda plaza de garaje). 34347(35.420/25).

43. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Salvador Dalí, del barrio rural de Casetas. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 140.000 euros. 34347 (35.421/25).

44. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Tambor de Hojalata, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 170.973 euros. 34347 (35.438/25).

45. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Los Puentes de Madison, del barrio de Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 37.200 euros (20% valor). 34347 (35.444/25).

46. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Picos del Infierno, del barrio de Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.000 euros. 34347 (35.453/25).

47. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Rincón del Cielo, del barrio de Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 180.000 euros. 34347 (35.466/25).

48. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la avenida de Cesáreo Alierta, del barrio de Las Fuentes. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.000 euros. 34347 (35.476/25).

49. Aprobar el pliego de cláusulas económico-administrativas que regirá la enajenación mediante licitación pública, con adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante una pluralidad de criterios y convocar la licitación pública, de las siguientes parcelas destinadas a vivienda libre:

Lote 1: Parcela C3 del área de intervención F-51-3, en calle de Pierrette Gargallo de Anguera, 11 viviendas colectivas, el tipo de licitación asciende a 623.187 euros.

Lote 2: Parcelas R-1-b, R2 y R3 del área de intervención U-71-13, en barrio de Santa Isabel, 15 viviendas unifamiliares, el tipo de licitación asciende a 628.153 euros.

Lote 3: Parcela B1 del área de intervención G-56-13, en el barrio de Miralbueno, 18 viviendas colectivas, el tipo de licitación asciende a 913.533 euros.

Lote 4: Parcela M3 del área de intervención U-16-2, en avenida de Tenor Fleta, 14 viviendas colectivas, el tipo de licitación asciende a 964.508 euros. 34345 (32.408/25).

50. Adquirir, mediante compraventa por procedimiento negociado, a la mercantil Construcciones Tabuenca, S.A.U., en liquidación, la finca registral número 1953, con referencia catastral 50900A187002430000GD, situada en el sector SUZ MZ-1, del término municipal de Zaragoza, con una superficie de 3.700 metros cuadrados, al objeto de regularizar la situación urbanística derivada de la ocupación efectiva de la misma por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, al hallarse en ella ubicada la estación de bombeo de aguas residuales del barrio de Monzalbarba, instalación de titularidad municipal. Establecer el precio de la compraventa, de común acuerdo entre las partes, en la suma global de 20.293,91 euros. 34343 (80.394/24).

51. Recibir obras según proyecto modificado número 1 de urbanización del sector SUZ 89/3 [Arcosur], fase 2 noroeste B, a instancia de la Junta de Compensación. X330 (70.232/24).

52. Aprobar convenio urbanístico para la sustitución económica de las cesiones derivadas de la modificación de Plan Parcial del polígono Actur, área 11, parcela de equipamiento sanitario y asistencial ES-EA [PV] A.11.02, tramitado a instancia de Requinto, S.L. X149 (67.856/24). 53. Recibir las obras recogidas en el «Proyecto de obras ordinarias para renovación de impermeabilización y pavimento en zona privada de uso público» en calle Conde de Aranda, 80, de Zaragoza. X330 (18.332/25).

54. Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo de recepción de obras de urbanización correspondientes al Plan especial del área de intervención G-71-9, delimitada por la avenida de los Estudiantes y el sector de suelo urbanizable SUZ-SI-1 [barrio de Santa Isabel], a instancia de Mercadona, S.A. 330 (83.139/24).

55. Aprobar el «Proyecto de ejecución para la solución del vertido del barrio de Peñaflor». X 368 (52.751/24).

56. Aprobar las segregaciones en la finca registral 95.576, así como el traspaso de edificabilidad de la finca registral especial 97.490, ambas del Registro de la Propiedad número 9 de los de Zaragoza, a fin de proceder a la regularización física y jurídica de las parcelas afectadas, de conformidad con las determinaciones establecidas en las modificaciones aisladas TR24/03 del PGOU y número 220 PGOU/2008. 32151 (18.373/25).

Convalidaciones de gasto de las áreas

57. Convalidaciones de gasto de las áreas.

Asuntos de urgencia

58. Asuntos de urgencia.

58.1. Al amparo del artículo 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

58.2. Aprobar la segunda modificación del anexo correspondiente al ejercicio 2025, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público para el período 2024-2027. (41.851/2025 - electrónico).

58.3. Aprobación convocatoria subvenciones del año 2025 del Programa Volveremos, de fomento del consumo y dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano. (39.830/25 - electrónico).

Ruegos y preguntas

Se levanta la sesión a las 9:55 horas.

I. C. de Zaragoza, a 3 de junio de 2025. - El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, Ángel Carlos Lorén Villa. - Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz.

ANEXO AL PUNTO 57 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 30 DE MAYO DE 2025

57. Convalidaciones de gasto de las áreas.

57.1. Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana.

Policía Local.

57.1.1. Aprobar la factura número 2025.8050A//0547, de fecha 10 de abril de 2025, con número de RCF 441267, por importe de 4.970,68 euros, relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral, correspondiente al período del mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22699, «Gastos de prevención, sensibilización y seguridad vial», y número de RC 251711, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.901/25).

Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil.

57.1.2. Aprobar las siguientes facturas, relativas al suministro de oxígeno medicinal para la Unidad Médica del Servicio contra Incendios, de Salvamentos y Protección Civil, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Sociedad Española de Carburos Metálicos, con CIF A08015646, por los importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, «Gastos de funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil», y al RC SICAZ número 251747, del vigente presupuesto municipal de 2025. (29.579/25).

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE RCF

S.E. DE CARBUROS METÁLICOS A08015646 0472103688 07/03/2025 1.203,78 437792

S.E. DE CARBUROS METÁLICOS A08015646 0472193145 31/03/2025 2.101,76 439823

S.E. DE CARBUROS METÁLICOS A08015646 0472211156 08/04/2025 1.347,18 441050

4.652,72

57.1.3. Aprobar la factura número FV25//842, de fecha 30/04/2025, con número de RCF 442428, por importe de 11.277,20 euros, relativa al servicio de mantenimiento del polideportivo y foso de buceo de Parque número 1 de Bomberos en abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Climage, S.L., con CIF B50113562, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21200, «Mantenimiento Parques de Bomberos y Museo del Fuego», y al RC SICAZ número 251848, del vigente presupuesto municipal de 2025. (34.598/25).

57.1.4. Aprobar las siguientes facturas, relativas al suministro de palets para quemar en prácticas de fuego, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Alfasa 90, S.L., con CIF B99538050, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, «Gastos de funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil», y número de RC SICAZ 251792, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (19.848/25).

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE RCF

ALFASA 90, S.L. B99538050 EMIT-/12938 14/11/2024 740,52 426756

ALFASA 90, S.L. B99538050 EMIT-/1736 19/11/2024 699,38 427237

1.439,90

Servicios de Instalaciones Deportivas.

57.1.5. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE RCF

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 H000336 21/03/25 113,80 439399

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 H000193 28/02/25 657,45 439400

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 H000189 28/02/25 429,07 439478

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 1452 03/03/25 239,10 439479

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 SUMA 1.439,42

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-711 28/02/25 585,88 438165

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-547 28/02/25 127,80 437643

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-542 28/02/25 144,90 437993

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-379 15/02/25 288,85 437696

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-148 31/01/25 135,00 437694

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-197 31/01/25 369,47 439061

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-380 15/02/25 301,29 439062

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-4 15/01/25 13,21 439063

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-543 28/02/25 181,73 439205

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-802 15/03/25 532,94 439401

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-200 31/01/25 141,64 439480

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-382 15/02/25 20,84 439481

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-395 15/02/25 40,35 439482

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-565 28/02/25 208,45 439483

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-793 15/03/25 64,48 439488

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-911 15/03/25 281,11 439564.

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-546 28/02/25 1.103,57 439389

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-779 15/03/25 247,87 439694

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-548 28/02/25 98,30 439696

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-545 28/02/25 149,34 439723

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 SUMA 5.037,02

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L. B50865898 20230000685 26/04/23 461,39 439077

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L. B50865898 20230000841 18/05/23 2,42 439078

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L. B50865898 SUMA 463,81

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. B50475607 B25/60.180 28/02/25 4.436,30 439657

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. B50475607 SUMA 4.436,30

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2025V502715 28/02/25 231,62 437395

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2025V503449 15/03/25 608,42 438665

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 SUMA 840,04

FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 FV24-1465 31/07/24 37,75 438968

FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 SUMA 37,75

PINTURAS ORDESA, S.A. A50050442 2406056 15/11/24 93,92 438469

PINTURAS ORDESA, S.A. A50050442 SUMA 93,92

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 25050 28/02/25 340,18 437244

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 19501 22/02/25 5,32 438033

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 23030 28/02/25 146,03 437236

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 9968 31/01/25 50,26 438347

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 6666 26/01/25 91,23 438349

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 9967 31/01/25 Ð207,09 438351

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29499 15/03/25 130,01 438673

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29498 15/03/25 Ð64,98 438675

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29448 15/03/25 421,30 438676

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29410 15/03/25 307,55 438674

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29409 15/03/25 Ð301,96 438672

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26753 08/03/25 655,01 437805

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26752 08/03/25 Ð187,99 437804

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29436 15/03/25 159,93 438670

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22823 28/02/25 47,48 439196

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22825 28/02/25 123,01 439198

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22827 28/02/25 89,99 439201

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22828 28/02/25 118,08 439202

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22829 28/02/25 25,51 439204

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22830 28/02/25 189,64 439213

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22831 28/02/25 42,54 439214

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 22832 28/02/25 507,91 439215

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26771 08/03/25 113,75 439216

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26772 08/03/25 128,72 439217

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26773 08/03/25 424,59 439218

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 26774 08/03/25 30,71 439219

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32384 22/03/25 106,32 439244.

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 33717 22/03/25 548,51 439246.

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 33408 22/03/25 107,45 439245.

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32428 22/03/25 498,69 439243.

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 23182 28/02/25 Ð28,33 439388

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 35358 29/03/25 83,34 439638

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29422 15/03/25 Ð28,86 439570

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29423 15/03/25 165,30 439571

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29424 15/03/25 15,69 439572

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29425 15/03/25 21,36 439573

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29426 15/03/25 159,96 439574

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 29427 15/03/25 301,14 439576

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 SUMA 5.337,30

TOTAL EXPEDIENTE 17.685,56

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, «Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas», y número de RC 251647, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.223/25).

57.1.6. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE RCF

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 H002145 12/11/24 273,75 441331

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 H000313 21/03/25 935,33 441602

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 H000491 10/04/25 310,27 441848

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 H000492 10/04/25 197,01 441849

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 A050553 25/03/25 Ð79,86 441850

ADIEGO HNOS., S.A. A50024181 SUMA 1.636,50

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-776 15/03/25 43,66 439880

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-774 15/03/25 87,39 439442

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-544 28/02/25 388,39 439443

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-576 28/02/25 360,54 440488

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-934 31/03/25 186,23 440339

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-936 31/03/25 73,86 441193

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-956 31/03/25 359,15 441119

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-939 31/03/25 34,73 441120

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-965 31/03/25 1.139,11 441103

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-932 31/03/25 1.212,94 441488

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-1149 15/04/25 36,31 441841

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-935 31/03/25 218,33 441835

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-775 15/03/25 262,64 441833

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 SUMA 4.403,28

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2025V504286 31/03/25 696,09 440383

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 2025V504283 31/03/25 642,63 440378

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. A50037902 SUMA 1.338,72

INSTAL SPORT, S.L.U. B99303604 53/25 09/04/25 5.100,15 441154

INSTAL SPORT, S.L.U. B99303604 SUMA 5.100,15

FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 FV25-541 31/03/25 1.546,37 439930

FERRETERÍA LAÍN, S.L. B50781012 SUMA 1.546,37

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 37963 31/03/25 60,22 440032

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 35417 29/03/25 95,95 439642

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 35317 29/03/25 132,76 439637

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 38036 31/03/25 85,58 440034

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 36669 29/03/25 Ð9,93 439643

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 39393 31/03/25 28,19 440038

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 35456 29/03/25 1.106,62 439641

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 35455 29/03/25 Ð47,65 439640

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 37905 31/03/25 423,57 440033

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 37413 31/03/25 458,44 440328

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 38132 31/03/25 224,93 440329

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32395 22/03/25 Ð146,93 440702

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32396 22/03/25 17,80 440704

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32397 22/03/25 35,43 440705

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32398 22/03/25 161,61 440706

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32399 22/03/25 1.162,56 440707

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32400 22/03/25 195,43 440708

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32401 22/03/25 15,13 440710

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 32402 22/03/25 50,58 440712

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 40653 05/04/25 88,02 441126

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 38012 31/03/25 69,04 440035

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 40642 05/04/25 212,22 440856

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 43234 12/04/25 117,30 441426

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 44430 12/04/25 116,85 441428

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 SUMA 4.653,72

TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 25D/37 04/04/25 208,24 440697

TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 25/2178 31/03/25 160,58 441129

TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 25/1730 31/03/25 226,55 441247

TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 SUMA 595,37

WÜRTH ESPAÑA, S.A. A08472276 4052623720 19/07/24 193,31 441245

WÜRTH ESPAÑA, S.A. A08472276 SUMA 193,31

TOTAL EXPEDIENTE 19.467,42

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, «Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas», y número de RC 251799, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (32.156/25).

57.1.7. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR CIF FACTURA FECHA IMPORTE RCF

FERRETERÍA ARIES, S.A. A50047646 F251-1150 15/04/25 637,88 441842

OMETAR ARAGÓN, S.L.U. B99538092 56/25 27/03/25 882,09 440333

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 35407 29/03/25 598,79 439639

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 37414 31/03/25 983,66 440334

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 38583 31/03/25 5.084,86 440532

TALLERES SAMPIETRO, S.A. A22037311 25D/36 04/04/25 428,00 440695

TOTAL EXPEDIENTE 8.615,28

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, «Equipamientos instalaciones deportivas», y número de RC 251789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (31.628/25).

57.2. Área de Cultura, Educación y Turismo.

Servicio de Cultura.

57.2.1. Rectificar error material en el punto primero del acuerdo de Gobierno de Zaragoza, de fecha de 10 de abril de 2025 (punto 32.3.1), correspondiente a la convalidación de la factura número 2025/BBC/89, de fecha 28/02/2025, con RCF número 437137, por importe de 1.718,20 euros (mil setecientos diez y ocho euros con veinte céntimos), IVA incluido, en los siguientes términos:

Donde dice:

«Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura número 2025/BBC/89, de fecha 28/02/2025, con RCF número 437137, por importe de 1.718,20 euros (mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos), IVA incluido, y por el concepto de "Gestión de las cuentas en redes sociales de los museos municipales" realizada en el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Bambam Comunicación, S.L., con CIF B99386617, y con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22609, "Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones", y número de RC SICAZ 251105, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025».

Debe decir:

«Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura número 2025/BBC/89, de fecha 28/02/2025, con RCF número 437137, por importe de 1.718,20 euros (mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos), IVA incluido, y por el concepto de "Gestión de las cuentas en redes sociales de los museos municipales" realizada en el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Bambam Comunicación, S.L., con CIF B99386617, y con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22609, "Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones", y número de RC SICAZ 251736, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025». (17.806/25).

57.3. Área de Medio Ambiente y Movilidad.

Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos.

57.3.1. Aprobar la factura 2503V000664, de fecha 31/03/2025, por importe de 7.288,19 euros (IVA incluido), relativa a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera de Valmadrid el mes de marzo de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Davos Protección, S.L., con CIF B45890092, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1623-21900, «Mantenimiento y vigilancia vertedero CER», y número de RC 251720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (29.217/25).

Servicio de Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico.

57.3.2. Aprobar la factura número 225, de fecha 02/04/2025, con número RCF 440235, presentada el 02/04/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en marzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Reverdece, con CIF G50695733, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609, «Actividades sensibilización Bosque Zaragozanos, infraestructura verde y salud pública», y su número de RC 250628, del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2025. (9.632/25).

57.3.3. Aprobar la factura número 00/42130, de fecha 31-03-2025, con número RCF 440183, presentada el 02-04-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sedena, S.L., con CIF B31235492, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799, «Centro de documentación de recursos naturales», y su número de RC 250624, del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.461/25).

57.3.4. Aprobar la factura número 25/21, de fecha 30-04-2025, con número RCF 442417, presentada el 30-04-2025, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de abril, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sistemas Tecnológicos Avanzados, con CIF A50069459, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300, «Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental», y su número de RC 250630, del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (9.711/25).

57.3.5. Aprobar la factura número 00/42377, de fecha 30-04-2025, con número RCF 443024, presentada el 06-05-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sedena, S.L., con CIF B31235492, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799, «Centro de documentación de recursos naturales», y su número de RC 250624, del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.462/25).

Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana.

57.3.6. Aprobar la factura número 72/2025, de fecha 15 de abril de 2025, con número RCF 441601, presentada el 15 de abril de 2025, por importe de 101.943,13 euros, relativa a certificación 3B/2025, Conservación y mantenimiento de las instalaciones semafóricas de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cerma Arriaxa, S.L., con NIF B50575349, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1331-22799, «Conservación y mantenimiento instalaciones semafóricas», y número de RC 250839, del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (28.359/25).

57.3.7. Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 12.744.020,49 euros, en concepto de transporte urbano de viajeros por autobús, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Avanza Zaragoza, S.A.U., con CIF A99378929, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-4411-22799, «Servicio público transportes», y 2025-MOV-4411E-22799 AGE, «Servicio público de transportes», y número de RC 251913, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.609/25).

NUMERO

DE FACTURA FECHA RCF PRESENTADA IMPORTE

(IVA INCLUIDO)

CERTIF. 03/2025 25/03/2025 439282 25/03/2025 2.112.000,79

CERTIF. 04/2025 11/03/2025 440723 07/04/2025 4.778.972,21

CERTIF. 05/2025 11/03/2025 440725 07/04/2025 5.853.047,49

TOTAL 12.744.020,49

Oficina de Protección Animal.

57.3.8. Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 608,56 euros, en concepto del suministro de pienso para dietas específicas y material higiénico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, del 16 al 31 de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Otegan, S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199, «Adquisición de suministro Unidad Protección Animal (ampliable)», y número de RC 251712, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.553/25).

EMPRESA CIF SUMINISTRO NUMERO

DE FACTURA FECHA RCF PRESENTADA IMPORTE

OTEGAN, S.L. B50011956 SUMINISTRO DE PIENSO ARA DIETAS ESPECÍFICAS

Y MATERIAL HIGIÉNICO Y FARMACOLÓGICO DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CMPA, DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 EMIT-/2961 05/04/2025 440665 06/04/2025 608,56

TOTAL 608,56

57.3.9. Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 966,11 euros, relativa al suministro de pienso para dietas específicas necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el 3 al 28 de febrero de 2025, y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199, «Adquisición de suministro Unidad Protección Animal (ampliable)», con cargo al RC número 251725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.413/25).

EMPRESA CIF/NIF SUMINISTRO NUMERO DE FACTURA FECHA RCF PRESENTADA IMPORTE DISTRIVET, S.L. B59944025 SUMINISTRO DE PIENSO PARA DIETAS ESPECÍFICAS NECESARIO PARA LOS ANIMALES

DEL CMPA, DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 FVM0225-0561 28/02/2025 438377 13/03/2025 966,11

TOTAL 966,11

57.3.10. Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1.920,00 euros, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699, «Gastos Proyecto CES», y número de RC 251682, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (27.323/25).

EMPRESA CIF/NIF SUMINISTRO NUMERO DE FACTURA FECHA RCF PRESENTADA IMPORTE IEPSA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) Q5018001G ESTERILIZACIÓN MEDIANTE CIRUGÍA DE LOS GATOS DE COLONIAS FELINAS,

FEBRERO DE 2025 612/20250000

000000146 27/03/2025 439981 01/04/2025 1.920,00

TOTAL 1.920,00

57.3.11. Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 11.497,19 euros, relativas a los servicios de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales del 17 al 31 de marzo de 2025, en concepto de servicio de limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», con cargo al RC número 251674, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.548/25).

PROVEEDOR CIF/NIF SERVICIO NUMERO DE FACTURA FECHA RCF PRESENTADA IMPORTE CENTRO CANINO ARAGONÉS, S.L. B75342832 SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2025 A-004 31/03/2025 440301 03/04/2025 4.896,45

EURO DENKER, S.L.U. B99360398 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHENILES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, MARZO DE 2025 1211 31/03/2025 440298 03/04/2025 6.600,74

TOTAL 11.497,19

57.3.12. Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 2.773,93 euros, en concepto del suministro de microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, con CIF Q5071001A, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199, «Adquisición de suministro Unidad Protección AnimaL (ampliable)», y número de RC 251771, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (30.513/25).

EMPRESA CIF/NIF SUMINISTRO NUMERO DE FACTURA FECHA RCF PRESENTADA IMPORTE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA Q5071001A SUMINISTRO DE MICROCHIPS, NECESARIOS PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL DURANTE EL MES DE ABRIL

DE 2025 A80666 21/04/2025 441936 22/04/2025 2.773,93

TOTAL 2.773,93

57.3.13. Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 9.792,88 euros, relativa al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales en el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», con cargo al RC número 251837, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (32.705/25).

PROVEEDOR CIF/NIF SERVICIO NUMERO DE FACTURA FECHA RCF PRESENTADA IMPORTE CENTRO CANINO ARAGONÉS, S.L. B75342832 SERVICIO DE CAPTURA, RECOGIDA Y TRASLADO

DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS O PERDIDOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, ABRIL DE 2025 A-006 30/04/2025 442426 30/04/2025 9.792,88

TOTAL 9.792,88

57.4. Área de Economía, Transformación Digital y Transparencia.

Servicio de Ciudad Inteligente.

57.4.1. Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2025, relativa al procedimiento de convalidación:

Aprobar la factura número 1/0000500, de fecha 31/01/2025, con número de RCF 434736, por importe de 13.431,00 euros, relativa a «Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto del mes de enero de 2025», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados.

Aprobar la factura número 1/0000503, de fecha 28/02/2025, con número de RCF 437046, por importe de 13.431,00 euros, relativa a «Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto del mes de febrero de 2025», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados.

Aprobar la factura número 1/0000504, de fecha 01/03/2025, con número de RCF 439018, por importe de 2.751,00 euros, relativa a «Ingresos distribución mes enero 2025 (comisión venta tarjetas lazo)», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados.

Aprobar la factura número 1/0000505, de fecha 20/03/2025, con número de RCF 439019, por importe de 2.947,00 euros, relativa a «Ingresos distribución mes febrero 2025 (comisión venta tarjetas lazo)», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799, «Servicios de Ciudad Inteligente», RC SICAZ 251613, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono.

El/la consejero/a del área correspondiente será el/la competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo, incluidos los documentos contables ADO.

El presente acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente libro y se dará traslado del mismo al servicio gestor, junto con el expediente de su razón. (22.526/25).

Servicio de Economía y Consumo.

57.4.2. Aprobar la convalidación del gasto de 48.352,07 euros (17.487,19 euros como gasto corriente y 30.864,88 euros como gasto inventariable), correspondiente a la subvención adjudicada a Click and Plan, S.L., con CIF B01981000, por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en una cuantía de 97.076,81 euros (gasto corriente de 50.338,89 euros y gasto inventariable de 46.737,92 euros) y en la medida que se le concedieron tras la justificación, 48.352,07 euros, procede la convalidación del gasto de la subvención concedida. (54.021/24).

57.5. Área de Políticas Sociales.

Servicio Administrativo de Políticas Sociales.

57.5.1. Aprobar la factura 25AY/243, de fecha 31/03/2025, con número de RCF 440859, por importe de 93.836,20 euros, relativa a la prestación del Servicio de Atención Integral 3.ª Planta RM Casa Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económicsa a favor de Vitalia Home, S.L.U., con CIF B99438806, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2319 22799, «Contratos servicios Casa Amparo», y número de RC 365556, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.850/25).

57.5.2. Aprobar la factura 1801049/13/042025, de fecha 30/04/2025, con número de RCF 442705, por importe de 51.564,90 euros, y la factura 1801049/14/042025, de fecha 30/04/2025, con número de RCF 442706, por importe de 5.556,52, relativas a la prestación del servicio de cocina y alimentación RM Casa Amparo durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aramark Servicios de Catering, S.L.U., con CIF B60359726, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799, «Contratos servicios Casa Amparo», y número de RC 250275, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.611/25).

57.5.3. Aprobar la factura 25-163, de fecha 30/04/2025, con número de RCF 442929, por importe de 18.061,02 euros, relativa a la prestación del servicio de lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y otros centros durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Manipulados Montevedado, S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2319 22799, «Contratos servicios Casa Amparo», y número de RC 250273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.855/25).

57.5.4. Aprobar la factura número 07/2025, de fecha 31/03/2025, con número de RCF 440387, por importe de 17.702,66 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Gusantina (Casco Histórico, Zona Magdalena) durante el mes de marzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99227688, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros» y número de RC 251500, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.486/25).

57.5.5. Aprobar la factura número 2/006682, de fecha 28/02/2025, con número de RCF 440343, por importe de 19.180,43 euros, y la factura número 2/006721, de fecha 31/03/25, con número RCF 440344, por importe de 19.824,60 euros, relativa al servicio de educación calle, lote número 1, barrios de Delicias, Oliver y Valdefierro, durante los meses de febrero y marzo, respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa, con NIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251608, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.915/25).

57.5.6. Aprobar la factura número 2/006684, de fecha 28/02/2025, con número de RCF 440347, por importe de 18.664,84 euros, y la factura número 2/006723, de fecha 31/03/25, con número RCF 440348, por importe de 20.135,17 euros, relativa al servicio de educación calle, lote número 3, barrios de Actur Rey Fernando, Arrabal y Casco Histórico, durante los meses de febrero y marzo, respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa, con NIF F50867803, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros» y número de RC 251610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.019/25).

57.5.7. Aprobar la factura número 2/006683, de fecha 28/02/2025, con número de RCF 440345, por importe de 19.748,53 euros, y la factura número 2/006722, de fecha 31/03/25, con número RCF 440346, por importe de 20.601,80 euros, relativa al servicio de educación calle, lote número 2, barrios de Las Fuentes, San José y Torrero-La Paz, durante los meses de febrero y marzo, respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa, con NIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.655/25).

57.5.8. Aprobar la factura número 204/20250012, de fecha 31/03/2025, con número de RCF 440362, por importe de 5.929,30 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Sin Mugas (barrio del Actur) del mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación María Auxiliadora, con CIF G-61672382, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros» y número de RC 251487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.657/25).

57.5.9. Aprobar la factura número 201/2025, de fecha 31/03/2025, con número de RCF 440342, por importe de 5.817,53 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Os Mesaches (barrio del Actur) del mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Kairos, S. Coop. Iniciativa Social, con CIF F50905124, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.947/25).

57.5.10. Aprobar la factura número 01/25, de fecha 31/01/2025, con número de RCF 441767, por importe de 5.145,47 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Zascandil del mes de enero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Zascandil, con NIF G50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (30.266/25).

57.5.11. Aprobar la factura número 25/4916, de fecha 15/04/25, con número de RCF 441600, por importe de 11.274,63 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Cadeneta (Casco Histórico) del mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Federico Ozanam, con NIF G50399062, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (30.272/25).

57.5.12. Aprobar la factura 2025094, de fecha 31/03/25, con número de RCF 440265, por importe de 8.731,40 euros, relativa al CTL El Cuco durante el mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F. Adunare, con CIF G50834555, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (30.666/25).

57.5.13. Aprobar la factura número 2025/03, con fecha 31/03/2025, con RCF 441157, por importe de 5.623,75 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre Pandora, con CIF G-50649342, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251504, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (30.667/25).

57.5.14. Aprobar la factura número 02/25, de fecha 28/02/2025, con número de RCF 441915, por importe de 4.221,24 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Zascandil durante el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Zascandil, con NIF G50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios infancia centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.426/25).

57.5.15. Aprobar la factura número 03/25, de fecha 31-03-2025, con número de RCF 441046, por importe de 6.407,49 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Zascandil durante el mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Zascandil, con NIF G50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 251501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.431/25).

57.5.16. Aprobar las facturas con número EMIT-/1471, de fecha 28/02/2025, con número de RCF 438013, por importe de 1.666,66 euros, y número EMIT-/1481 de fecha 31/03/2025, con número RCF 440115, por importe de 1.666,66 euros, relativas al Programa de Prevención del Absentismo Escolar durante los meses de febrero y marzo de 2025, respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adcara, con CIF G99230955, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (33.432/25).

57.5.17. Aprobar la factura con número EMIT-/1491, de fecha 30/04/2025, con número de RCF 443020, por importe de 1.666,66 euros, relativa al Programa de Prevención del Absentismo Escolar durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adcara, con CIF G99230955, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 250159, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (35709/2025).

57.5.18. Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701, «Vigilancia y control accesos Centros Servicios Sociales», documento RC 250512, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (28.738/25).

DESCRIPCIÓN DEL GASTO FECHA DE REALIZACIÓN ENTIDAD CIF IMPORTE FACTURA FECHA DE FACTURA RCF SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS MARZO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 682,68 751225 030038 31-03-25 441265

ATENCIÓN AL PUBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO MARZO SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 3.218,36 751225 030037 31-03-25 441266

57.5.19. Aprobar la factura número 189/25, de fecha 31/03/2025, por importe de 1.154,17 euros, con número RCF 440994, relativa al servicio de envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea Whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22706, «Digitalización e innovación en servicios sociales», documento RC 250118, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (29.255/25).

57.5.20. Aprobar la factura A-25030065, de fecha 31-03-2025, con número de RCF 442568, por importe de 3.124,00 euros, relativa al transporte de la Escuela de Jardinería El Pinar durante el mes de marzo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aneto, Autocares y Servicios, S.L., con CIF B50510098, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2318 22300, «Contrato transporte Escuela Jardinería El Pinar», y número de RC 250667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.355/25).

57.5.21. Aprobar la factura 751525030003, de fecha 31/03/2025, con número de RCF 440864, por importe de 4.876,30 euros, relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701, «Información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones Casa de la Mujer», y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (869/25).

57.5.22. Aprobar la factura 751525040004, de fecha 30/04/2025, con número de RCF 443241, por importe de 4.632,49 euros, relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701, «Información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones Casa de la Mujer», y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.546/25).

57.5.23. Aprobar la convalidación del gasto de 7.600 euros, correspondiente a los premios económicos otorgados en el concurso Popy Rock 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los ganadores de los mismos que a continuación se relacionan, por el concepto e importe que se indican, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3373 48901, «Concursos y apoyo a proyectos juveniles», y número de RC 251101, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (2.313/25).

PRIMER PREMIO MAIROT 3.000 EUROS

M. A. C. ***4293** 3.000 EUROS

SEGUNDO PREMIO DIREI 2.000 EUROS

V. V. G. ***1324** 666,67 EUROS

J. A. A. ***6155** 666,67 EUROS

P. A. A. ***6155** 666,67 EUROS

TERCER PREMIO SEVENDAYS 1.500 EUROS

I. E. G. ***4116** 375 EUROS

J. M. C. M. ***9900** 375 EUROS

I. M. C. ***5365** 375 EUROS

M. T. S. ***2154** 375 EUROS

PREMIO MEJOR VOZ ANDRÉS GASCÓN 300 EUROS

A. G. ***2046** 300 EUROS

PREMIO MEJOR PROPUESTA JOVEN MAIROT 500 EUROS

M. A. C. ***4293** 500 EUROS

PREMIO MUSICA EN LA RED DIREI 300 EUROS

V. V. G. ***1324** 100 EUROS

J. A. A. ***6155** 100 EUROS

P. A. A. ***6155** 100 EUROS

57.5.24. Aprobar la factura número 00/00067, de fecha 28/02/2025, con número de RCF 439324, por importe de 3.808,72 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico, con CIF G50717370, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 250131, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.043/25).

57.5.25. Aprobar la factura número 25ZNX0007930, de fecha 31/03/2025, con número de RCF 441274, por importe de 1.356,19 euros, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de marzo de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3317 22699, «Actividades y proyectos Juventud», y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.394/25).

57.5.26. Aprobar las facturas que se relacionan, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 250188, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.396/25).

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE NUMERO DE FACTURA FECHA RCF SERVICIO DE GESTIÓN DE CJ Y PIEE.

LOTE 4. ACTUR. MARZO DE 2025 22.934,18 2/006724 31/03/25 441661